Notas de Versão – Microsys | Soluções de Gestão

Versões

3.228.0.0

Adicionado campo do credito presumido
Correção Implementadas as tags que passaram a ser obrigatórias sobre o crédito presumido e cBenefRBC

3.227.0.0

Local de entrega valida CPF
Melhoria Sistema ira aceitar CPF no local de entrega

Lentidão na importação de produtos
Melhoria Ajustado processo de importação de produtos para a tabela de preço de venda, realizado ajustes para importar de forma mais agíl

Notificação de cobrança
Melhoria Implementado no envio de cobranças em lote, o anexo de boletos dos títulos que possuirem o boleto gerado.

Ajuste na emissão de boletos Sicoob
Correção Houve mudanças no ACBr, ajustado no Microsys para emitir corretamente os boletos do banco Sicoob

Arquivo remessa Sicoob
Correção Realizado ajustes quanto a geração do arquivo remessa do banco Sicoob, este não ira levar o número do cedente

3.225.0.0

Redução da base de calculo do ICMS
Melhoria Quando houver desconto na nota fiscal de venda, sistema ira descontar esse valor na base de calculo do ICMS.

Validação na importação das NCMs
Melhoria Ao realizar a importação das NCMs ao sistema, ira verificar se a NCM já existe no sistema, caso não, ira inserir e para as NCMs que não estiverem mais em vigor irá desativar a mesma.

Incluir campo última alteração no pedido de venda
Melhoria Incluido o campo que informa a última alteração realizada no pedido de venda.

Informação do campo carteira na impressão do boleto
Melhoria Para o banco, banco do brasil e itau, foi adicionado o campo carteira na impressão do boleto.

Relatório 5 no contas a receber
Melhoria Alterado o filtro de tipo pagamento no relatório 5 do contas a receber, agora possui a opção de um filtro por checkbox

Validação na devolução de pedidos condicional
Melhoria Validado para não permitir devolver itens que não estão no pedido, na condição de devolução condicional

Baixa excluida, porém lançamento continua no caixa
Correção No momento de deletar a baixa de um título no contas a receber, sistema estava avaliando se existia conta caixa, caso exister excluia o registro no caixa, porém estava sujeito a falhas. Ajustado de outra maneira.

Importação dos custos na tabela de preço
Correção Ajustado sistema para no momento de realizar a importação dos produtos a tabela de preço, diferenciar quando é custo fiscal ou custo médio.

3.220.0.0

Ordenamento de Produtos e Serviços no Relatório de Ordem de Serviço
Melhoria Ajustado a ordenação dos itens no relatório 03 da Ordem de Serviço

Atualização das Logos do Sistema
Melhoria Remoção das logos antigas do sistema e substituição pelas logos novas de 30 anos Microsys.

Tabela de Preço de Uso e Consumo
Funcionalidade Adição de tabela de preço de uso e consumo. (Regras específicas).

Personalização na Exportação de Produtos
Funcionalidade Aplicada nova regra específica de exportação de produtos para sistema de terceiros.

Importação de Acessos de Relatórios para Novo Usuário
Funcionalidade Adicionado a opção de importar acessos de relatórios de outros usuários.

Cor de Fundo da coluna "Código" no cadastro de Produtos
Funcionalidade Adicionado a opção de customizar uma cor de fundo na coluna "Código" do cadastro de produtos.

Sistema Fechando Esporadicamente
Correção Ajustado problema de fechamento esporádico do sistema durante o proesso de troca de filial.

CFOP Padrão errada no Orçamento de Venda
Correção Ajustado para que ao inserir um Orçamento de Venda, o sistema busque a CFOP padrão da filial correta.

Erro durante Emissão de NFSe
Correção Ajustado cálculo de ISS para evitar problemas de transmissão de NFSE.

Erro ao Gerar Recibos no Contas À Receber
Correção Ajustado erro que ocorria no momento de gerar os reibos do contas à receber.

Bug na Geração de Número do Título
Correção Ajustado bug no momento de gerar a numeração do título proveniente de Ordem de Serviço, Pedido de Venda e Nota de Venda.

1.155.0.0

Criação de novo relatório por Totais e quantidades vendidas.
Funcionalidade Criado o relatório [79] - Quantidades e Totais Vendidos por Cliente.

Solicitação de ajustes no módulo de Fatura Títulos
Melhoria Ao incluir uma fatura, a data inicial irá puxar automaticamente do começo do ano vigente, O tipo de documento padrão pode ser informado nos parâmetros do sistema, incluída uma coluna no grid dos títulos para aparecer o Nome do Documento.

Retirar obrigatoriedade de informar a condição de pagamento nos Orçamentos de Venda.
Melhoria Criado uma configuração para obrigar ou não informar uma condição de pagamento, por padrão está como sim, para mão interferir no funcionamento atual.

Alteração nos adicionais da NFSE - Usinas de Concreto
Melhoria Alterado as informações referente a discriminação dos serviços na NFSE, para usinas de concreto.

Recibo de baixas nos Adiantamentos de Clientes
Melhoria Ajustado para pegar o valor da baixa(Pagamento) na impressão do recibo e não mais o valor total da parcela.

No relatório [66] - Produtos Clientes Período (Supervisor), mostrar toda a descrição do produto.
Melhoria Ajustado o relatório para querbar a linha e aparecer toda a descrição do item

Permitir desconto no campo 'ipi base' no pedido de venda , quando configurado na CFOP Somar ACessórias/Desc na BC IPI
Melhoria Caso a CFOP esteja marcado como sim para descontar IPI na Base de cálculo, sistema fará o desconto corretamente, tanto para quam utiliza processo tributário como spara quem não usa processo.

Ajuste de percentual da notas de importação
Melhoria No momento de calcular os custos das notas de importação, ira aparecer o percentual que ira realizar o calculo.

Centro de custo na consulta do planejamento orçamentario
Melhoria Implementado centro de custos na consulta do Orçado x Realizado

Data para contabilização da devolução
Melhoria Implementado forma de informar a data do adiantamento que será lançado sobre as notas de venda que estão sendo devolvidas.

Lentidão na liberação do Pedido de venda
Melhoria Realizado otimização na liberação dos pedidos de venda, no momento de liberar o comercial.

Pedido de compra com status de bloqueado não fica em vermelho na consulta dos pedidos.
Correção Corrigido para quando estiver como bloqueado o pedido, aparecer como vermelho na pesquisa dos pedidos.

Relatório mostrando dados incorretos
Correção Refeito os joins no relatório e corrigido os campos para mostrar as informações corretas das contabilizações.

Não filtra corretamente os locais de estoque nos relatórios 9 e 36 do cadastro de produtos.
Correção Ajustado para filtrar corretamente os locais de estoque para os relatórios 9 e 36 do cadastro de produtos.

Dentro do pedido de compra, ao clicar em E-Mail, abre o PDF que vai para o cliente e não está puxando a descrição do produto.
Correção Corrigido para levar apenas o nome do produto e não mais o que tiver no complemento do produto, no cadastro do produto.

Na Legenda Título em Aberto, está aparecendo títulos que já foram baixados/abatidos e possuem saldo zerado
Correção Ajustado para quando clicar no filtro de Título em aberto, não aparecer os Títulos com Pagamento com Atraso.

Local de estoque
Correção Sistema não estava considerando a nota de retorno da movimentação de estoque de forma correta, ajustado para realizar as movimentações do estoque de forma correta

Requisição excluida e contabil permanece
Correção Realizado a correção que quando excluia a requisição o lançamento contabil permanecia.

Ajuste contabilização
Correção Ajustado para levar na contabilização da baixa do desconto, a contabilização da capa do titulo.

Origem FTR não contabiliza corretamente
Correção Ajustado a contabilização da baixa do título do contas a receber que possui origem FTR

Campo frete fica com valor errado
Correção Campo de frete estava recebendo valor invalido, quando a nota não possuia valores unitarios nos itens

Lote de pagamento - Valores batem mas não realiza baixa
Correção Ajustado metodo que realizava a baixa dos títulos, realizado arredondamente para duas casas decimais, pois antes havia muitas e com isso se perdia no momento de realizar a comparação

Pedido de venda não empenha estoque
Correção Pedidos de venda que se originaram do orçamento de venda não estava empenhando estoque.

1.154.0.0

Na aba NFE dos produtos adicionar a quantidade convertida
Melhoria Adicionado em Fator de conversão ao lado do Fator Conv. a Coluna Qtd Convertida referente a Quantidade x o Fator de conversão da nota de compra.

Incluir filtro de Representante no relatório [75] - Rateio de Frete sobre Produtos
Melhoria Adicionada nova aba de Representante no relatório para ser feito o filtro.

Criar configuração no inventário para filtrar os saldos dos produtos
Melhoria Adicionado um campo saldo com um checkbox para filtrar por (Todos, Menor que zero, Maior que zero, Igual a zero).

Informação na impressão dos relatórios '[00] - Extrato Diário Contas' e '[01] - Extrato Mensal Contas'
Melhoria Criado um CheckBox para imprimir o histórico do banco, se habilitado não irá imprimir o nome do histórico mostrado nos movimentos bancários

Na importação do arquivo Excel nas requisições, ajustar para inserir também as quantidades
Melhoria Ajustado para quando importar o arquivo excel, importar também a quantidade.

Melhorias na tela Gerar Lançamentos Contábil
Correção Ajustado o marcar e desmarcar todos e feito outros ajustes ortográficos na tela.

Ajustar filtro de abas nos relatórios do Contas a Receber e a Pagar
Correção Revisto as abas e filtros dos relatórios e deixado apenas visível os filtros implementados e funcionais, evitando assim filtros incorretos nas seleções.

Ajustar colunas no relatório [149] - Faturamento Mensal - Pedidos de venda
Correção Ajustado as colunas do relatório [149] - Faturamento Mensal, para caber os valores corretamente.

Não está descontando nos Pedidos de Venda o desconto na base de calculo de IPI quando habilitado o parâmetro na cfop
Correção Corrigo para quando usar processo tributário fazer o desconto na base de calculo corretamente quando o na cfop o parâmetro "Somar Acessórias/Desc. na BC IPI" estiver habilitado.

Informação no campo 'saldo' na tela 'funcionário movimento'
Correção Ao incluir ou excluir uma nova informação para o funcionário irá atualizar automaticamente o campo saldo de acordo com os valores inseridos.

Quando importa pedido de compra para a nota de venda está arredondando os valores unitário dos itens, não respeitando as casas decimais depois da vírgula, ocasionando erro nos totais da nota em relação ao pedido de compra.
Correção Corrigido para não arredondar os valores depois das casas decimais no unitário dos itens quando importado o pedido de compra para a nota de venda.

Ao tentar baixar um adiantamento de cliente, o sistema não deixa eu salvar a rotina selecionada
Correção Corrigido ao dar baixa no clientes adiantamento para puxar a rotina contábil corretamente.

Ao gerar um título para o contas a receber a partir dos Cheques não faz a contabilização.
Correção Adicionada função para contabilizar o título gerado a partir dos cheques.

1.152.0.0

Ajuste de Casas Decimais nas Tabelas de Preços
Melhoria Ao reajustar o valor tanto para ( Somar Percentual, Subtrair Percentual, somar valor e subtrair valor ) irá arredondar para cima ou para baixo de acordo com a operação.

Novo campo no Cadastro de Entidade
Melhoria Criado o campo "Peso para cáclculo de M2" no Cadastro de Entidades, na aba Complemento.

Volumes por Fração Unidade de Medida - Cadastro Produto
Melhoria Quando houver valor no campo "Fração Unidade de Medida" no cadastro de Produto, o cálculo de Volumes será feito com base nesse campo.

Alterar Quantidade na OP Após impressão de etiqueta
Melhoria Após impresso as etiquetas, foi criado configuração para permitir alterar a quantidade na OP.

Melhoria relatório 40 Contas a Pagar
Melhoria Adicionado Cálculo por Data de Emissão para o campo Prazo Médio, relatório [40] - Prazo Médio Pagamento

Inclusão de desconto adicional nos relatórios de pedido
Melhoria Ajustado os relatórios 03, 04, 101 e 102 dos pedidos de venda, adicionado o desconto financeiro aos relatórios e feito alteração para os valores ficarem iguais.

Ajuste relatório DRE
Melhoria Ao visualizar os relatórios no modulo de DRE, sistema não estava pegando os tipos de movimento corretamente, feito correção.

Otimização da importação de um pedido na NFe
Melhoria Realizado correções e melhorias a fim de otimizar o processo de importação de um pedido de venda para a nota fiscal de venda.

Validação na importação da NCMs
Melhoria Ao realizar a importação das NCMs ao sistema, ira verificar se a NCM já existe no sistema, caso não, ira inserir e para as NCMs que não estiverem mais em vigor irá desativar a mesma.

Melhoria na validação do orçamento de porta
Melhoria Agora quando houver mudança nos campos do orçamento da porta, ira realizar o calculo da porta novamente, quando for um orçamento novo ira realizar o calculo somente quando todos os campos estiverem preenchidos

Criado relatório Contrato Reserva Domínio Digital
Funcionalidade Em Processos > Impressão > Contrato Reserva Domínio Digital. Criado o relatório para os Contratos do Docs Digital

Importação de arquivo XLS
Funcionalidade Nova opção de importação de um pedido através de um arquivo xls. Para importar, dentro do pedido na opção processos > importação de arquivo.

Visualizar boletos antes de imprimir - Contas a Receber
Correção Independente do parâmetro para "Imprimir boletos sem visualização", no contas a receber sempre visualizará o boleto

Erro ao gerar título pela tela de cheques
Correção Corrigido o problema ao inserir representante e feito validação caso o título já exista apresentar uma mensagem informando o usuário.

Incluir número do Pedido na Ordem de Produção
Correção Ajustado para quando uma ordem de produção é gerada a partir de um pedido de venda levar o numero do pedido na OP e nos itens.

Não permite excluir movimento bancário após lançado
Correção Ao retirar os dados do banco, Conta, número e data, após gravar será excluído o lançamento bancário.

Nas Baixas do Contas a Pagar e receber obrigar informar a Rotina Contábil
Correção Para os cliente que usam Contábil, obrigar informar a rotina nas baixas dos títulos do contas a pagar e receber.

Correção tipo de venda no relatório Laser por imagem
Correção Em Impressão : Impressão Laser > Laser com imagem. Foi corrigido os tipos de pagamento pra sair corretamente na impressão.

Porcentagem de comissão no cabeçalho do Pedido
Correção Sistema não estava levando a porcentagem de comissão informada no item do pedido ao cabeçalho, realizado o ajuste para levar corretamente.

Ajuste contabilização percentual de cheque
Correção Quando o pedido possui percentual de cheque, sistema estava contabilizando de forma errada. Em alguns lançamentos estava sem a data, ajustado a contabilização do custo do produto e quando somada as contabilizações resultar na soma do valor original.

N° de série puxando na nota referenciada
Correção Ao realizar a importação de uma nota no modulo de notas fiscais de venda, sistema estava trazendo o número de série junto, ajustado para permanecer o mesmo número de emissão.

Relatório 4 sintético
Correção Relatório 4 do pedidos de venda estava trazendo vários registros para o mesmo representante, sendo que o mesmo seria um relatório sintético, ajustado para trazer as informações na mesma linha.

Divergência no relatório 3 das notas fiscais de venda
Correção Relatório não estava considerando corretamente o valor do suframa quando havia valor na nota fiscal de venda, causando divergência nas informações.

1.153.0.0

Adição de Coluna no Módulo de Consulta Geral Financeiro
Melhoria Adicionado a Coluna "Valor Corrigido" no Módulo de Consulta Geral Financeiro

Ajuste na impressão do relatório no Lote de recebimento
Melhoria Alterado a ordenação dos pagamentos por ordem alfabética na impressão do lote de recebimento.

Baixa com Cheque no Lote de Recebimento
Melhoria Quando for fazer um pagamento com cheque no Gerencial, foi criado uma coluna para poder informar para qual filial será lançada o cheque.

Alterações no relatório [75] - Rateio de Frete sobre Produtos
Melhoria Incluído o % Frete em uma nova coluna e feito melhorias para melhor visualização do relatório.

Editar campo nome do Motorista nos adicionais do Pedido e Nota
Melhoria Para as industrias concreteiras, foi adicionado um novo campo editável, para caso deseje alterar o nome do motorista nos pedidos e notas de venda.

Incluir filtro de status orçamento - Relatório [09] - Produtos em orçamento
Melhoria Incluído o filtro de Satus do orçamento no relatório [09] - Produtos em orçamento.

Importação de produtos pelo código via excel para a requisição
Funcionalidade Em Processos > Importar do Excel, selecionar um arquivo no com os códigos ou referência dos produtos, os mesmos serão inseridos no grid das requisições.

Correção na importação do arquivo retorno (Brasdesco, Cresol)
Correção Corrigido validação de dígito verificador ao importar o arquivo retorno do banco Cresol e Bradesco.

Auste do valor do frete no relatório [09]-Notas Período (Grupo CFOP)
Correção Ajustado o valor do frete que estava somando 2 x no relatório [09]-Notas Período (Grupo CFOP) nas notas de venda.

Erro ao buscar transportador pelo filtro filtro "Nome Transportadora"
Correção Corrigida a pesquisa nas notas de venda utilizando o filtro "Nome Transportadora".

Habilitar botão "Devolução" ao trasmitir NF-e do tipo entrada
Correção Corrigido problema ao transmitir uma nota de venda do tipo entrada, mão estava habilitando o botão "Devolução". Apenas hablilitava após reconsultar a tela de notas

Correção no Valor dos Produtos no relatório [48]- Venda Sintética
Correção Corridigido o Valor dos Produtos no relatório "[48]- Venda Sintética", pois o mesmo estava trazendo o valor líquido dando divergência em comparação com os outros relatórios.

Alterado a tecla de atlaho para acessar o Cálculo Custo Médio
Correção Alterado o atalho de Ctrl + M para Ctrl + G, para não influenciar nas alterações das Notas de vendas que já possuem um atalho Ctrl + M.

Erro ao duplicar títulos do contas a pagar
Correção Ao duplicar um título no contas a pagar estava levando em consideração apenas o número do título, como havia mais títulos com o mesmo nome duplicava o título errado. Feito validação para além do número comparar também o identificador.

Comercial