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Versões
MICROSYS® Comercial - Versão 3.245.0.0 - 14/10/2026
| Possibilidade de inclusão da informação alíquota Simples Nacional na emissão da NFS-e Melhoria Criado campo para informar a aliquota efetiva do Simples Nacional, a mesma será levada para o XML |
| Relatório '[06] - Inventário Contábil' com validação no campo 'somente custo maior que zero'. Correção Ajustada validação quanto ao custo do produto no Relatório '[06] - Inventário Contábil' |
| Acesso nota de compra à partir da aba 'Fornecedores' do cadastro de produto Correção Corrigida validação para acessar a nota de compra à partir da aba 'Fornecedores' do cadastro de produto. Caso usuário não tenha acesso ao módulo de compras, não permite acessar a NF. |
| Campo de valor unitario em pedido resumido nao altera Correção Ajustado para permitir ao usuário alterar o valor unitário no pedido resumido |
| Inativar Motivos de Atendimento Funcionalidade Inclusão de situação dos Motivos de Atendimento na tela de Tele Atendimento, possibilitando assim ativar/inativar os motivos |
| Inventário não puxa produtos incompletos Correção Corrigido para buscar no inventário, produtos com a situação 'Incompleto' |
| Criar permissão de visualização no tele atendimento Funcionalidade "Adicionado no cadastro do representante o campo centro de custo, no qual possui os departamento. O Representante que está vinculado ao cadastro do usuario no sistema, no momento de abrir a tela do Tele Atendimento, irá verificar se possui departamento no representante e irá incluir um filtro puxando somente atendimentos daquele departamento. Caso não existir, irá continuar com o mesmo comportamento de antes." |
| Erro em impressao de pedido Correção Ajustado para puxar as informacões corretas e mostra-las na primeira vez que gerar a impressão. |
| Melhoria em tabela de preço Melhoria Ajustado para manter os filtros ao trocar de tabela de preço. Criada opção de importar produtos na tabela de preço por nível |
| Criação de pastas específicas para envio de boletos via Whatsapp Funcionalidade Criadas pastas para armazenamento de boletos para envios via Whatsapp |
| Mensagem ao efetuar a inclusão de um novo documento CT-e Correção Corrigida inconsistência apresentada na inclusão de novo CT-e |
| Erro em impressao de pedido Correção Ajustada inconsistência na impressão de pedido de venda |
MICROSYS® Comercial - Versão 3.244.0.0 - 09/09/2026
| Possibilidade de ampliação do campo 'descritivo' e alinhamento dos campos 'quantidade', 'valor' e 'total' à margem direita na emissão da NFS-e. Melhoria Realizado alinhamento dos campos 'quantidade', 'valor' e 'total'. Ampliação do campo 'descritivo' não realizada |
| SHOPPING DO REAL COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - Erro em nota de devolucao Correção Ajustada a emissão da Nota Fiscal e o erro que era apresentado relacionado a pagamento antecipado |
MICROSYS® Comercial - Versão 3.243.0.0 - 07/08/2026
| Possibilidade QR Code com link para WhatsApp do vendedor na 'Impressão Configurável (Antiga)' nos orçamentos Melhoria Implementado campo para gerar QRCode na impressão configurável dos Orçamentos. O QRCode está relacionado ao número de telefone do representante |
| Relatório configurável 'Jato/Laser Configurável Mod. 01' Funcionalidade Implementados campos de nome e código de usuário na impressão configurável de pedidos |
| Possibilidade de seleção de títulos para baixa agrupada Funcionalidade Desenvolvido na tela de Contas a receber, a opção para selecionar mais de um título, permitindo a baixa agrupada |
| Informações na impressão 'Lucratividade' ao gerar pedido de entrada de devolução de venda Melhoria Implementado na impressão 'Lucratividade' dos Pedidos de Venda, dados de custo unitário, % Lucro e R$ Lucro. |
| Mensagem ao efetuar emissão de NFS-e Correção Criado parâmetro no cadastro de municípios para desativar nos municipios que não exigem 'Código de Tributação Municipal', uma vez que este campo é opcional |
| Ajuste em tela de devolução condicional Correção Corrigido o finalizar inserção e validado para não editar ou excluir registros após ter finalizado a Inserção |
| Possibilidade informações Fechamento e Última Alteração nos Orçamentos de Venda Melhoria Adicionado os campos de Data Fechamento e Data Última Alteração no orçamento de vendas. No campo Data Emissão foi adicionado o horário. Para novos registros, irá gravar com a data correta. Para registros já salvos permanece como está |
| Campo de valor unitario em pedido resumido nao altera Correção Alterado para permitir a edição do campo 'Valor Unitário' na tela de 'Pedidos de Vendas Resumido' |
| Desconto da O.S não leva na impressão Correção Ajustado para mostrar o valor de desconto na impressão de Ordem de Serviço |
MICROSYS® Comercial - Versão 3.242.0.0 - 09/07/2026
| NF-e não está reconhecendo percentual do diferimento de ICMS do processo tributário - Msys Comercial Correção Se tiver processo tributário vai pegar o % icms Diferimento, sem processo tributário pega do cadastro do produto |
| Possibilidade de inclusão do campo 'PVI_DESCRITIVO' vinculado à tabela 'dbpEtiquetaUnica' Melhoria Adicionado campo descritivo na configuração da impressão |
| Ajustar impressão do pedido de venda Melhoria Adicionado um campo para mostrar o valor total sem dar o desconto e ajustado para mostrar o valor de desconto |
| Ordem de servico travando o sistema Correção Ajustada a inconsistência que gerava travamento na tela de Ordem de Serviço |
| Relatório '[01] - pedidos analíticos' Correção Ajustado para descontar o desconto do total liquido |
| Possibilidade de vínculo do campo 'cód. ind. oper.' no cadastro de 'cód. do serviço'. Melhoria Adicionado o campo para indicar o Cod Ind Oper na tela de cadastro da Tabelas Serviços Prestados (NFSe), podendo abrir a tela de pesquisa para selecionar o código |
| CAMPO XPED-NITEMPED Melhoria Ajustado para levar no xml -> passar a linha para ser incluso no config e gerar as tags no xml |
| Representante Sintético nos orçamentos de venda Correção Estava levando para o relatório somente os orçamentos que tinham a Situação informada, Ajustado para levar todos os orçamentos para o relatório |
| "Possibilidade de validação do campo '% Des', no pedido de venda ao efetuar a alteração no campo 'unitário'. " Correção Ajustado para fazer o processo correto para mostrar o percentual de desconto do item |
| EXCLUSÃO DE BAIXA NO CAIXA Correção Ao excluir a baixa do contas a receber o sistema não estava excluindo as ORIGENS RBXK e RBXC do caixa, título baixado como tipo cheque e dentro da tela de lançamento do cheque marcado troco. Ajustado quando excluir a baixa do títulos excluir também as Origens RBXK e RBXC do caixa |
| Campo de Solicitante aparecer em relatório de Pedido de Venda Melhoria Adicionado o campo de Solicitante no relatório. |
| Nova ordenação em relatório de Produtos carteira Melhoria Adicionado um filtro para filtrar por quantidade ou continua como esta hoje |
| Obrigar informar Veículo na Ordem de Serviço Melhoria Criado parâmetro para obrigar a informar o Veículo na ordem de serviço |
| Melhoria em tela de devolução condicional Correção Na devolução de 1 Item, após clicar em Finalizar inserção vai atualizar o saldo do item no pedido de venda, ao invés de 3 como anteriormente |
| Filtro na tela de Ordem de Entrega Correção Ao chamar a função dos filtros passava a filial selecionada, que esta correto, não foi removido do sql filtro que passava da filial logada, que não estava funcionando certo |
| Customização Exclusão de Pedido ao abrir O.S Correção Ajustado para permitir abrir a ordem de serviço mesmo se excluiu o pedido antes |
MICROSYS® Comercial - Versão 3.241.0.0 - 10/06/2026
| Ajustar para o calculo do ICMS partilha ficar igual no pedido e na nota fiscal de venda Correção Ajustado para no pedido fazer o mesmo calculo de partilha de icms feito na nota |
| Ajuste campo 'Código Verificação' NFS-e Funcionalidade Para mostrar toda a chave , necessário modificar para novo layout da DANFSe que pode ser trocado que mostrará toda essa informação. |
| Nos pedidos de venda, ao fechar o pedido de venda, permitir inserir a informação de valor recebido e apresentar o cálculo do troco Funcionalidade Ajustado para que, campos 'valor recebido' e 'valor troco' fiquem visíveis em tela. |
| Assinatura na Impresão no orçamento de venda Melhoria Incluída possibilidade da assinatura no rodapé da impressão do orçamento de venda |
| Possibilidade de ajuste do sequencial de produtos na nf-e no formato automático Funcionalidade Adicionado função para reordenar os itens da nota de venda quando itens forem excluídos |
| Criar um novo campo na impressão Ficha técnica para exibir o complemento do cliente Melhoria Adicionado o campo Complemento na impressão |
| Inclusão na tela de ordem de entrega uma opção de filtro que seja igual a tela de pedidos de vendas Funcionalidade Na tela de ordem de entrega, feito a inclusão de filtro por filial. Por padrão, quando abrir a tela o sistema já vai trazer todas as filiais marcadas. Da mesma forma todos os registros carregados na grade |
| Relatório de pedidos de venda com inconsistência no somatório Correção Ajustada inconsistência no relatório [130] Pedidos Analítico (Lucro) |
| Impossibilidade de localizar pedido de venda através do filtro da nota fiscal na tela de Pedidos de Venda Correção Ajustado o filtro de notas fiscais para possibilitar listar os pedidos de uma nota fiscal filtrada |
| Facilitador para preenchimento do campo Valor Unitário no Inventário Melhoria Ao clicar no título do campo unitário ira exibir uma caixa perguntando o valor unitário novo, ao informar ira atualizar todos os registros que tiverem o valor zerado |
| Possibilidade de imagem do produto na impressão configurável de orçamentos Funcionalidade Adicionado o campo PRO_IMAGEM a imagem do produto, para configurar a imagem no report builder marcar essas duas opções destacadas para deixar a imagem redimensionada |
| Customização Exclusão de Pedido ao abrir O.S Melhoria Ao abrir a ordem de serviço, sistema verifica se o(s) pedido(s) de venda(s) vinculado estiver com status Aberto, irá excluir o(s) pedido(s), caso status diferente de Aberto fica mesma validação, deve ir até o pedido e abrir ele para depois conseguir abrir a ordem de serviço. |
MICROSYS® Comercial - Versão 3.240.0.0 - 07/05/2026
| Inserção de itens por código de barras na O.S Melhoria Inserida opção na tela de Ordem de Serviço para inserção de itens via leitura de código de barras. |
| Atalhos para a tela de contas a receber e contas a pagar Melhoria Criados atalhos para abertura de telas: F6 -> Contas a Receber. F7 -> Contas a pagar |
| Exportação de tabelas de cadastros Correção Ajustada a exportação de cadastros e incluída mensagem caso ocorra alguma inconsistência na exportação |
| Fechamento de Pedido sem conta caixa Correção Ajustado para gerar normalmente a baixa do contas a receber, mesmo quando não informa uma conta caixa. |
| Análise de divergência de relatórios de Pedidos de Venda Funcionalidade "Relatório 8 Faz uma soma dos pedidos agrupando por cliente, somando pelo valor dos produtos, filtrando os pedidos pela data expedição no período selecionado, pelos pedidos faturados e da filial selecionada. Os totais e comparativo dos clientes que tiveram venda no período selecionado. Relatório 9 Faz uma soma dos produtos do tipo ""MR"" Produto Revenda dos pedidos de vendas Faturados, filtrando pela data de expedição no período selecionado, com quantidade, valor maior de zero e da filial selecionada. Os totais e comparativo faz nos produtos que tiveram venda no período selecionado. Relatório 13 Soma o valor dos pedidos agrupando por Representante somando pelo valor dos produtos, filtrando pela data de emissão no período selecionado, pelos pedidos faturados e valor dos produtos maior que zero e da filial selecionada. Os totais e comparativo dos representantes que tiveram venda no período selecionado." |
| Inconsistência em impressão de Orçamento de Venda Correção Ajustado campo de Observação para mostrar a informação corretamente e adicionado o campo descritivo do item na impressão |
| Inconsistência na emissão de NF-e campo Frete Correção Ajustado para o valor do frete ser rateado entre os itens ao fechar a tela do Adicional. Nos detalhes do item criado campo para mostrar o valor de frete por item |
| Possibilidade aumento de caracteres para Razão Social no cadastro de Entidades Funcionalidade Aumentados caracteres para 60 no nome do cliente (Tamanho suportado pela NF-e) |
| Descritivo Item (F1) em impressão de Orçamentos Melhoria Adicionada opção para impressão do descritivo do item na impressão de orçamentos (Jato/Laser) |
| NF-e está gerando observação de crédito de ICMS em notas sem direito ao crédito Melhoria Criado configuração na CFOP para informar se tem Crédito de ICMS. Caso estiver configurado para 'NÃO', não entra no calculo de Crédito de ICMS. Além diss, não mostra na observação da DANFe |
| Integração com Whatsapp no Microsys Comercial Melhoria Implementado na tela de Ordem de Serviço a opção para envio via Whatsapp do PDF da OS |
MICROSYS® Industrial - Versão 1.172.0.0 - 15/10/2026
| Ajuste Movimento Bancário, aparecer Contas Contábeis dos lançamentos Funcionalidade Desenvolvimento de rotinas via banco de dados para ajuste de Movimentos Bancários para mostrar as contas contábeis |
| Criar uma tela de alteração em lote de títulos do contas a receber e a pagar Melhoria Implementado tela, onde usuário irá poder alterar os seguintes campos de títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber: Conta Caixa, Portador, Situação, Data Vencimento, Representante, Rotina Contábil e Tipo Documento. Tela implementada no botão "Alterar Títulos Selecionados" das telas de Contas a Pagar e Contas a Receber. |
| Contas Transitórias não podem somar/diminuir do Ativo/Passivo - Relatório Balancete Melhoria Implementado para que contas transitórias não somem no Ativo/Passivo dos relatórios de balancete. Incluído filtro na geração dos relatórios |
| DUIMP - Analisar API para integrar com o Industrial Melhoria Implementado no Microsys Industrial, integração via API para importação de DUIMP |
| Ajuste na importação de xml em lote Funcionalidade Implementado para o Microsys Industrial ler e importar somente o xml da nota. Os demais, irá apresentar a lista de xml que não foi possivel importar. |
| Melhoria de marcação na tela de Lote de recebimento Melhoria Otimizada a tela de Lote de Recibimento, de forma que a tela não se feche automaticamente quando o pedido é informado, permitindo assim digitar o próximo pedido |
| Relatório '[01] - Extrato Mensal Contas' com possibilidade de filtro/validação por filial Melhoria Criado filtro de filiais para o relatório [01]. Incluída configuração, necessitando habilitar para 'SIM'. Configuração: FILTRO_FILIAL_BANCOS_MOVIMENTO |
| Possibilidade de exclusão do lançamento no fluxo de caixa ao excluir uma baixa de adiantamento Funcionalidade Ajustado para excluir o lançamento do fluxo de caixa ao excluir baixa de adiantamento |
| Ajuste de Status (DENEGADA) após transmissão Funcionalidade Ajustado no momento de atualizar o status da nota para não deixar como denegada. Á partir de agora, irá se comportar como um erro e permanecer a nota como aberta. |
| Filtro na Tela de Contas a Receber em aberto não funciona com títulos com 100% de desconto Correção Ajustado para os titulos baixados com 100% de desconto não aparecer como aberto e sim como pago |
| Parametro para descontar desconto da base de calculo nao esta validando filial sem processo tributario Correção Feito ajuste para considerar o parametro do cfop, quando não utiliza processo tributario, ficando igual ao calculo com processo tributario. |
| Contabilizacao de cheque no caixa Correção Ajustado para levar a contabilização da baixa em lote do movimento bancário para o caixa geral também |
| Custo inventário errado Correção Feito ajuste do custo no inventário |
| Está exigindo permissão para editar Tipos de Venda Correção Feito ajuste pra permitir editar as observações dos Tipos de Venda. |
| Ajuste de IBS/CBS Correção Ajustadas inconsistências quanto à Reforma Tributária, relacionadas ao IBS/CBS |
| Transmissão de Prestação de Serviço em Desacordo Correção Feito ajuste quanto ao Órgão de Recepção para transmissão de CT-e em desacordo |
| Customização de Campo Lote Melhoria Implementado campo de Lote na tela de Pedidos de Venda para controles manuais de lotes de produção |
| Nota de importação com a CST errada Correção Ajustada inconsistência na importação de XML quanto à CST |
| Sistema permite gerar 2 notas fiscais com o mesmo pedido de venda Funcionalidade Corrigido para não permitir gerar mais que uma nota fiscal à partir de um único pedido de venda |
| Centro de Custo fica indevido no rateio pelo Contábil Correção Separados os centros de custo por rotina contabil, não alterado o centro de custo na requisição, somente no momento de contabilizar |
| Automatizar cálculo de acessórias em notas de importação Funcionalidade Indiferente se for ou não nota de importação se tiver acessorias vai somar da bas de calculo de IBS/CBS, por ser uma regra fiscal |
| Legenda Pedido de Compra Correção Ajustada a legenda de 'Pedido Faturado' na tela de Pedidos de Compra que não estava se comportando como esperado |
| Atualizacao de Status de NFSe no Compras Correção Ajustado para que na tela de Download NFS-e quando as notas que são trazidas são canceladas, tenham o seu Status atualizado |
| Criacao de coluna Data de Entrada Melhoria Na tela de Download NFS-e, criada uma nova coluna que mostrasse a Data de Entrada da nota no sistema |
| Customização de campo no complemento de pedido Melhoria Implementados campos específicos quanto à 'Situação Instalação/Entrega' na tela de Pedidos de Venda |
| Erro na importação da Folha Ponto Correção Identificada inconsistência no arquivo que estava sendo tentado importar |
| Lançamentos estão sumindo do movimento bancário sem explicacao Correção Alterado nomenclatura para não ficar igual as movimentações bancarias realizadas pela baixa do título no contas a receber. Como as movimentações bancarias realizadas de forma sintetica tinham no complemento a inicial "Arquivo retorno", desde o inicio. Foi adotado isso como critério para selecionar as movimentações e alterar as nomenclaturas. Ajustado também para não deixar realizar o estorno do arquivo retorno, caso aquele retorno já tenha sido conciliado |
| Reforma Tributária – Nota de Débito para Juros Recebidos Melhoria "Corrigido erro de geração causado por uma atualização recente na estrutura de um grupo de campos fiscais do sistema. Corrigida uma inconsistência nos dados fiscais da nota de débito: agora tanto os códigos quanto os cálculos de tributação (normal e regular) seguem as informações do documento de origem. Notas já transmitidas passaram a aparecer destacadas com cor diferente na lista. Removido o aviso sobre seguro de carga na transmissão das notas. Otimizada a geração de notas em lote para agilizar o processamento. Uma atualização recente na estrutura de campos fiscais do sistema (parte da reforma tributária) exigiu ajustar a tela de geração de notas de débito e a tela de vendas, para evitar erro ao gerar as notas. Dentro do mesmo ajuste, a tela de detalhe do item também precisou ser adaptada: os campos antigos foram desligados (mantendo o layout visual) até que o novo mapeamento desses dados seja definido. Preparada a atualização de banco de dados que cria as tabelas necessárias para dar suporte a todo o processo de Notas de Débito de Juros e de Notas de Adiantamento." |
| Juros na Fatura de Títulos CR Correção Ajustado para os juros ficarem proporcionalmente ao valor da parcela |
| MELHORIA REFORMA TRIBUTÁRIA - Local Destino IBS/CBS Melhoria Feito validacao ao trocar de cliente, ao informar um endereço de entrega, e ao informar um local de prestacao de serviço. Adicionado campos para ibs e cbs em Orçamentos de Vendas e Pedidos de Venda. |
| Ajuste Relatório Inventário Correção Corrigido no sistema a função que calcula o custo médio fiscal nas entradas de notas de compras |
| Integração CRM LUGGIA Melhoria Desenvolvimento de integração com o Software de CRM LUGIA, do parceiro FFLIP. |
| Correção do Total Geral no Relatório PAG-Extrato Empresa Correção Corrigida a totalização para que o Total Geral considere corretamente os valores apresentados no relatório |
| IMPRESSAO LASER NAO LEVA MAIS O DESCONTO DO ITEM Correção Ajustada a impressão do Pedido de Venda quanto à impressão do desconto. |
| MELHORIA REFORMA TRIBUTARIA - Momento da Ocorrencia do Fato Gerador - Campo Entrega (dPrevEntrega) Melhoria Criado campo na tela de notas de venda para informar a data de previsao de entrega, por padrao sera alimentada com a data de saida |
| MELHORIA REFORMA TRIBUTARIA - Adiantamento em aberto a mais de 5 dias mostrar algum aviso para fazer nota de debito recebimento antecipado Melhoria Criado sistema de notificacao/popup para notificar usuarios que usam a tela de notas de venda, de que existem Adiantamentos em aberto a mais de 5 dias, e os mesmos precisam ser fechado e feito as devidas notas de débito |
| MELHORIA REFORMA TRIBUTÁRIA - Aviso de Infracao ao cancelar NFs Melhoria "Caso a emrepsa for do Simples Nacional e aderiu ao Hibrido ou se a empresa for do regime Normal de Apuração, na hora de cancelar a nota vai mostrar uma notificação para o usuário: ATENÇÃO: Em decorrência das regras da Reforma Tributária, o cancelamento desta NF-e, caso realizado após a ocorrência do fato gerador ou após o prazo legal de cancelamento, poderá sujeitar o contribuinte a infrações e penalidades fiscais. Consulte a legislação estadual vigente para verificar o prazo legal aplicável. Deseja prosseguir com o cancelamento?" |
| MELHORIA REFORMA TRIBUTÁRIA - IBS/CBS Notas de Servico Melhoria Quando o destinatário não é o próprio adquirente, informa na aba "Local de Entrega/Prestação do Serviço" os dados do destinatário, estes serão levados para o xml da NFSe |
| MELHORIA REFORMA TRIBUTÁRIA - Compras Governamentais Melhoria Adicionado suporte a informacoes de compras governamentais. Ao realizar uma venda ou prestacao de serviço para um ente governamental, sera exigido que informe o tipo do ente governamental , o tipo de operacao com o ente governamental e o pRedutor que opcional ao menos no momento da realizacao da tarefa. Se a venda o prestacao de serviço for realizada e o pagamento sera posterior, deverá ser feita uma nova nota no momento do pagamento, referenciando a nota de origem. e informado o tipo de Operacao como Recebimento de Pagamento opcao 2. Para notas de serviço no Padrao nacional agora é possivel informar um local de presatacao de serviço diferente do endereço do cliente, mesma logica do local de entrega que existe para NFe. |
| MELHORIA REFORMA TRIBUTÁRIA - Simples Nacional Hibrido Melhoria Se o cliente aderir ao Simples Nacional Hibrido, basta ir na flag que esta no MsysNFe.config e habilitar para gerar as tags de IBS/CBS. |
| Inconsistência ao finalizar apontamento de produção Correção Corrigido erro de campo na finalização de apontamento de produção e também na entrada de produção. |
| Erro na consulta dos CT-e's emitido no MDF-e Correção Ajustado para na aba de consulta dos CT-e, trazer os CT-e emitidos no dia. |
| Conferência de Arquivo Contábil - Criação de Filtro Melhoria Adicionado um filtro de portador. Quando preenchido, irá buscar lançamentos contábeis com esse portador no Contas a Receber e Contas a Pagar |
| Filtro Filial consolidado Correção Corrigido filtro de filiais na tela de Cadastro de Funcionários |
| Numeração MDF-E repetida na duplicação Correção Ajustado para limpar o numero do MDFe e outros campos que permaneciam ao duplicar o MDF-e. |
| Correção na Importação do XML de Compra Correção Ajuste na importação do XML de compra, em que o sistema não estava salvando a referência dos produtos na tabela Produtos Fornecedores. |
| Filtro Relatórios - Posição Financeira (CP e CR) Melhoria Incluir o filtro Situação nos relatórios de Posição Financeira do Contas a Pagar e do Contas a Receber |
| Inclusão de Nota Fiscal de Venda Correção Correção de erro ao incluir uma nota de venda manual |
| Ajuste de gerencial das filiais 12 e 13 para a filial 104 Melhoria Ajustado para permitir que mais de uma filial fiscal possa utilizar a mesma filial gerencial como destino das movimentações gerenciais |
| Erro consulta de preço Correção Corrigida inconsistência na consulta de preço. |
| Erro em cadastros de entidades Correção Ajustado para não permitir alterar o código da entidade, ao inserir um novo cadastro. |
| Lançamento indevido na movimentação do banco do valor juros da baixa de um título descontado Correção Retirado para não gerar movimento bancário do juros, quando for um titulo descontado. |
| Solicitação de material validando estoque Funcionalidade Incluída validação na tela de requisição de materiais para somente validar estoque se for do tipo movimento igual a 'Baixa Material' |
| Lançamentos de adiantamento nao levam conta caixa no movimento bancario Correção Ajustado para, nos adiantamentos, buscar as respectivas contas informadas |
| Impressão DANFE NFS-e (Município de Prestação) Correção Implementado na impressão da NFS-e para mostrar os dados do município de prestação do serviço |
| NFS-e Retenção por Tipo de Serviço Melhoria Incluído no cadastro de serviços uma opção para indicar se o serviço deve ou não reter ISS. Assim, nos serviços de Manutenção e Pintura, a retenção não seria aplicada para nenhum cliente, seja pessoa física ou jurídica. |
| Ao duplicar nota sistema para de funcionar Correção Corrigida inconsistência que causava a necessidade de reiniciar o sistema ao duplicar NF |
| Ajuste data de competencia lancamento contabil de pgto de titulo Correção Ajustado no lançamento contábil a data de competência para que seja a mesma da data da emissão |
| Mudanças nos tipos de documentos Guia GNRE Correção Removida validação por UF, visto que cada UF pode ter regras especificas que podem mudar constantemente, então deixamos para analizar o retorno vindo do webservice da UF. |
MICROSYS® Industrial - Versão 1.171.0.0 - 09/09/2026
| Layout Padrao Nacional (NFSe) Melhoria Adicionado o QRCode na impressão da NFS-e para atender ao padrão Nacional |
| Modelo impressão pedido de vendas Melhoria Adicionado o %ICMS na 'Impressão Laser com Imagem' de dentro do Pedido de Venda |
| Contas Transitórias não podem somar/diminuir do Ativo/Passivo - Relatório Balancete Melhoria Ajustados os relatórios de balancete para que as contas transitórias não somem/diminuem do Ativo/Passivo. Incluído filtro específico nos relatórios para atender à necessidade. |
| Adição de campos desconto e preço tabela no orçamento de vendas Melhoria Adicionados campos de Valor tabela, Desconto Itens, Desconto Adicional e Valor Total na impressão configurável do orçamento de vendas |
| Requisição com data retroativa negativa o saldo do produto Correção Adicionada validação na finalização da requisição, de forma que saldo não fique negativo |
| Desconto por quantidade (Interno) Melhoria Criada estrutura de detalhamento da tabela de preço, permitindo cadastrar diferentes faixas de quantidade para cada produto. |
| Permitir colocar pedido em rascunho quando ele estiver em Bloqueado E-commerce Melhoria Implementado para possibilitar alterar o status de 'Bloqueado E-commerce' (BE) para Rascunho (RA) ao clicar em editar |
| Relatório de requisição Funcionalidade Organizado a ordenação do relatório de forma que traz primeiramente as entradas, depois as saídas. |
| Customização no Orçamento de Vendas Melhoria Ajustado (mediante parâmetro) para que as observações não levem a observação para a impressão de Ordem de Serviço, deixar levando somente para o pedido e para a nota. Criado campo para que possa ser informado as observações que serão para o setor de produção, que leve somente para a ordem de serviço. |
| Ajuste na permissão para NF com vinculo de pedidos com diferentes condições de pagamento Correção Na configuração "GERAR_OP_FINANCEIRO_PELO_ORV", ao importar o pedido para a nota, caso essa configuração estiver marcada como "SIM", não ira verificar a condição de pagamento que está no pedido, importando pedidos com condições diferentes. |
| Alíquota do FUNRURAL na tela de geração em lote está levando incorreta na OBS da nota fiscal (DANFE) - Msys Industrial Correção Ajustado para levar a observação no XML e Danfe |
| Validação de quantidade mínima no orçamento de vendas Funcionalidade Incluída validação para que não seja permitido inserir no campo 'Quantidade' do Orçamento de Venda, um valor fracionado. Somente deve aceitar inteiros. |
| Produto substituto pedido de venda (ERP - Interno) Funcionalidade Importador detalhes múltiplos como são cadastrado na web sendo que o ultimo item do substituto também vai para ordem de produção e para detalhe do Pedido CTRl + D |
| Requisição excluída mas movimentação permanece Correção Feito ajuste de estoque via banco de dados para o caso específico de determinado cliente |
| Grid com tela sumindo abas (CLIENTES) Correção Ajustado as abas de complementos que não estavam sendo apresentadas na tela de clientes em determinada versão |
| Duplicar campos de cClassTrib ao duplicar o processo tributário Funcionalidade Ajustado para quando duplicado o processo tributário ele precisa levar todas as informações de todas as colunas par o processo duplicado e hoje não esta levando as informações das colunas cClassTrib e cClassTribReg |
| Ajuste no campo de mensagem do boleto Caixa Economica Funcionalidade Ajustado para adicionar no maximo 40 caracteres por linha no boleto da Caixa |
| Erro ao incluir item no orçamento de venda Correção Corrigida inconsistência na rotina de inclusão de item no orçamento de venda |
| Ajuste retorno bancário de boletos descontados Correção Otimizado para que possa ser trocado o título quantas vezes for possível, e criado vínculo do retorno com os títulos. Desta forma, quando estornado retorno, o sistema não exclui o lançamento feito por outro retorno |
| Ajustes - Reforma Tributaria – UB16-10 Funcionalidade A regra UB16-10estabelece como a Base de Cálculo do IBS e da CBS (vBC) deve ser calculada na NF-e e NFC-e. O valor é o somatório do valor dos produtos, serviços, frete, seguro, outras despesas acessórias e Imposto Seletivo (IS), subtraindo-se os descontos e impostos anteriores como ICMS e ISS |
| Ajustes - Reforma Tributaria – UB35-10 (IBS) e UB67-10 (CBS) Funcionalidade "Se informado grupo IBS de competência das Unidades Federadas (gIBSUF): - Valor do IBS (vIBSUF) deverá ser resultante de: vIBSUF = (gIBSCBS/vBC x (pIBSUF / 100)) - vDif - vDevTrib" |
| Integração Pedidos com MSYS DOCS Melhoria Desenvolvida integração na Aprovação Comercial do Pedido de Venda, para subir a impressão do pedido para o MSYS DOCS quando cliente tiver a ferramenta contratada. |
| Integração Microsys ERP x Airam (DIGIPRO SISTEMA MES) Melhoria Para essa integração, foi desenvolvida uma API para a Microsys, permitindo que a Digipro Sistemas tenha acesso às informações necessárias da base de dados do Industrial |
| Ajuste versão somente leitura Correção Ajustada a versão 'Somente Leitura' do Microsys Industrial a visualização de lançamentos de Contas a Receber |
| Incluir Layout de exportação contabil do Dominio Melhoria Desenvolvida integração com Dominio para Exportação Contábil |
| Visualização custo aba fiscal do Cadastro de Produtos Melhoria Implementado para que, somente seja listado o custo da filial que está logada. Deve ser criado parâmetro para, mostrar somente a filial logada, ou mostrar todas as filiais (como é atualmente) |
| Incluir campo de imagem no SQL do relatório configuravel de orcamento Melhoria Incluido no SQL de relatório configurável do módulo de orçamento de venda o campo imagem do cadastro do produto |
| Editar IVA manualmente Melhoria Permitido editar a tela do IVA manualmente quando o parâmetro de impostos manuais estiver marcado para SIM na emissão de notas fiscais de venda |
| Arquivo remessa com dados incorretos Correção Ajustada a geração do arquivo remessa do Banco Sicoob que estava apresentando rejeição em determinada situação |
| Campo de desconto financeiro nao funcionando Correção Ajustado o campo 'Desc Financeiro' do Adicional da NF que não estava considerando nas parcelasa |
| Melhoria no módulo Pedidos Venda - Separação Volumes Melhoria Otimizado para que não fique visivel na tela de Separação Volumes pedidos de filiais diferentes da filial logada do usuário |
| Enviar boletos junto com a nota fiscal no Whatsapp Melhoria Implementado para que os boletos sejam enviados via Whatsapp juntamente à NF e XML da venda |
| Linha Digitavel do Boleto Inconsistente Correção Corrigida a linha digitável do boleto do banco Sicoob que apresentava inconsistências |
| AJUSTE CONTAS A RECEBER ADIANTAMENTO Correção Ajuste no histórico do fluxo de caixa, quando for referente a baixa de adiantamento |
| MODULO DE PRODUÇÃO, LOCALIZAÇÃO DE CADASTRO Correção Corrigido para apresentar as máquinas na tela específica |
| Importação de XML de Saída (Mercado Livre FULL) com Cadastro Automático de Clientes Melhoria Desenvolvida uma rotina para importação em lote de XMLs de Notas Fiscais de Saída, permitindo registrar no Microsys as notas emitidas pelo Mercado Livre FULL |
| Desconto nas notas fiscais de compra Funcionalidade Ajustado para descontar sobre o valor do produto nas notas fiscais de compra |
| Ajustar filtro de relatório no contas a pagar Correção Ajustado para todo o relatório olhar pro filtro de 'Títulos por' |
| Update campo origem nos pedidos de venda Funcionalidade "Criada rotina no BD para determinado cliente contendo as seguintes regras. Deve-se em todos os pedidos de venda verificar o campo 'Origem' e alterar conforme a regra: - Se Ordem de Serviço vinculada ao pedido possuir Mão de Obra, o campo 'Origem' deve ser 'Oficina'; - Caso NÃO possuir mão de obra, o campo 'Origem' deve ser 'Balcão'." |
| Tela de consulta de CT-e de entrada Correção Ajustado para não mostrar os CT-es cancelados na tela de 'Downloads de CT-e' |
| Data de competencia altera ao finalizar nota de compra Correção Corrigido finalização da nota de compra para não alterar a data de competência |
| Possibilidade de importação de produtos na tabela de preços com a informação no campo 'situação do produto''ativo' Melhoria Implementado para, na importação de produtos na tabela de preço, importar com a situação do produto como 'Ativo' |
| Erro em retorno de remessa PIX Unicred Correção Corrigido erro na importação de retornos do Banco Unicred |
| INDUSTRIAL - NFSE Correção Ajustada dll das NFS-es que apresentou inconsistência na versão anterior |
| Erro consulta nível de escolaridade Correção Corrigida inconsistência na tela de Cadastro de Funcionários |
| Ajuste TTD para entidades que são do Simples Nacional Correção Ajustado para geração das Tags TTD para todos os tipos de entidades, inclusive do Simples Nacional |
| Integração com Whatts Web Melhoria Desenvolvida integração com o Whatsapp WEB, permitindo envio de informações e documentos do Microsys Industrial |
| Não esta buscando os títulos liquidados via API Correção Ajustado para buscar no retorno dos boletos híbridos do banco Sicoob |
| Inclusao de campo referencia na impressao op total Melhoria Adicionado o campo 'Referência' na impressão de Ordem de produção 'Imprimir OP Total (2)' |
| Atualizacao de Status de NFSe no Compras Correção Na tela de Download NFS-e, corrigido para quando as notas que são trazidas (por exemplo) canceladas, tenham o seu Status atualizado |
| Criacao de coluna Data de Entrada Melhoria Na tela de Download NFS-e, criada uma nova coluna mostrando a Data de Entrada da nota no sistema |
| Ajuste Movimentação de Estoque na CFOP ao excluir a NF Correção Ajustado para quando tiver movimentação de estoque no produto, estornar a movimentação mesmo a CFOP estando marcada para não movimentar estoque |
| Criação de campo no cadastro de filial Melhoria "Criado campo no cadastro de filial para informar valor aproximado dos tributos, Federal, Estadual e Municipal. Para levar essa informação no rodapé da NFS-e" |
| Validação E-mail Cadastro de Entidade Correção Ajustado função que valida os e-mail para aceitar separação com ; |
| Importação do pedido WEB não leva as observações do endereço de entrega Melhoria Ajustado para aparecer a observação no complemento III > Endereço de entrega |
| Erro no Relatório de Compra - [59] - Microsys Industrial Correção Ajuste no relatório para aparecer todas as notas de compra |
| Rastreabilidade solicitação de compra Correção Ajustado para quando excluir um item, também excluir o vinculo com solicitação de compra |
| Erro na Consulta de produtos por pedido Correção Corrigida inconsistência na consulta de conferência de produtos por Pedido de Venda |
| Importação de nota não respeita o tipo de venda Correção Ajustado para quando importar nota de compra e venda, ao informar o tipo de venda, ira atribuir a nova nota |
| Ajuste CFOP no Frete - Sistema altera a CFOP se altera a Rotina Correção Ajustado para verificar a UF fim do CTE e comparar com a UF da empresa, com base nisso ira pegar a CFOP correta |
| Permitir adicionar multiplos codigos de barras no inventario (Interno) Melhoria Implementado para permitir múltiplos códigos de barras na tela do inventário |
| Ajuste em relatório de carregamento quanto à ordenação Funcionalidade Ordenada a impressão de acordo com a ordem de entrega. Anteriormente a impressão mostrava da última entrega para a primeira entrega |
| Aumentar tamanho de campo para descrição Melhoria Habilitado o campo "Obs/Cliente" na tela de etiquetas de produtos para que possa conter mais caracteres |
| Erro em registro de cte Correção Ajustada a inconsistência quanto à criação da linha do 'Ct-e Transmissão' |
| Adicionar campo OBS/Cliente na Etiqueta Produto Melhoria Adicionado o campo de Observação do cliente para que possa ser configurado na impressão da etiqueta de produto |
| Cancelamento de NF não estorna contábil do adiantamento gerado Correção Ao anular a nota estava somente deletando o adiantamento, implementado antes de deletar o adiantamento para deletar o lançamento contábil se existir. |
| Nao leva GTIN no XML Correção Ajustada a DLL para levar o GTIN ao XML da NF |
| CT-e de complemento de valores Melhoria Implementado para verificar os parametros que constam no cadastro da cClassTrib, se ira calcular ou não os tributos CBS/IBS |
| Ajuste SQL Relatorios Dinamicos Requisicoes Melhoria Melhorado o SQL para mostrar separar os itens da requisição no relatório, mesmo que o código seja igual |
| Ajuste Importar XML em lote CTE Correção Corrigida inconsistência na importação em lote do CT-e |
| Tela de Caixa/Tubete não mostra os dados do cadastro Correção Ajustado para mostrar informações que não eram apresentadas no cadastro de Tubete |
| Inclusão do Filtro por Tipo de Apontamento nos Relatórios de Produção Melhoria Incluido o filtro “Tipo de apontamento” nos relatórios da seção Produção e Qualidade, permitindo que o usuário filtre os dados apresentados conforme o tipo de apontamento realizado |
| Inconsistência nos filtros de pedidos de venda Correção Realizado ajuste quanto aos filtros da tela de Pedidos de Venda que apresentaram inconsistências nas buscas |
MICROSYS® Industrial - Versão 1.170.0.0 - 03/08/2026
| Alterar campo desconto na impressão laser Melhoria Implementado para levar para a impressão do pedido de venda o valor do desconto do complemento do pedido |
| Relatório de Clientes por Representante em Período Específico Melhoria Implementadas melhorias no relatório '[00] - Contato por Período' do Televendas de forma à atender à necessidade do cliente |
| Ajuste Relatório Pedidos de Venda - Representante 101 Correção Ajustado para, no relatório [101] a quantidade ficar negativa quando os valores forem negativos, ajustando a quantidade total |
| Adicionar opção de Filtro Preço/Custo no relatório 21 Melhoria Adicionado mais um indicador de custo no relatório 21 e 25, onde ira buscar o custo do produto na tabela CFG_FILIAL |
| Acrescentar Papel e Permissão para impressão da OP Melhoria Criado uma permissão para Visualizar o botão relatórios dentro da ordem de produção. por padrão vem habilitado para não impactar nos demais clientes. |
| Remessa / Retorno (Direta/Própria) Correção Ajustado a remessa direta e própria que à partir da última versão começou a apresentar inconsistências diversas |
| Criar novo relatório de Extrato Mensal de Contas com totalização diária Melhoria Criado novo relatório [14] - Extrato Mensal Contas Total Diário com Total diário e Total da conta |
| Integração Microsys x Proxsis Funcionalidade Implementação de integração entre Sistema Microsys e Sistema Proxsis quanto ao Custo de Produtos |
| Gerar Carregamento ao finalizar ordem de produção Melhoria Quando a ordem de produção for finalizada ao apontar o ultimo produto/roteiro, implementado para que seja gerado automaticamente um carregamento levando o pedido de venda vinculado a ordem de produção |
| Erro de validação de digitação de impostos manuais Correção Ajustado quando nota estiver como 'Digitação Impostos Manual', para não validar o processo tributário |
| Ajustar descrição de parâmetro Conta Contábil Cliente/Fornecedor Funcionalidade Realizado ajuste da descrição e nome para: 'Validar Conta Contabil (Cliente/Fornecedor) na baixa de Duplicatas exceto emissao direta NF-e' |
| Relatório personalizado '[145] Pedidos Emitidos Período' Melhoria Realizadas melhorias diversas e personalizações no relatório [145] Pedidos Emitidos Período para atender à necessidade de cliente específico |
| Transferência local de estoque na Separação Melhoria Implementado na tela de 'Carregamento Conferência para, na emissão da nota fiscal o estoque baixar do local configurado que fora transferido. |
| Alterar lançamento do adiantamento Correção Ajustada inconsistência para que, quando for feito alguma alteração no adiantamento, altere também o lançamento no movimento bancário |
| Inclusão de campo para impressão configurável Melhoria Realizada a inclusão de campo 'Referência' na impressão configurável da Ordem de Produção |
| Inclusão de campo referencia na impressão Melhoria Realizada a inclusão de campo 'Referência' na impressão configurável da Ficha Técnica |
| Aumentar o limite de caracteres do campo observação dentro do CT-e Melhoria Realizada alteração do tipo de campo referido, aumentando assim a capacidade de armazenamento |
| CT-e não funciona a opção de próximo quando é aberto o CT-e Correção Ajustado para quando Abrir ou Fechar um conhecimento de fete ele permita navegar para o proximo registro, ganhando assim em agilidade quando tem varios conhecimentos para Fechar ou Abrir |
| Contabilização no Reprocessamento Contábil Correção Ajustado o sql que faz a busca no bancos movimentos itens para validar o parâmetro que automatiza o uso de contas contábeis CONTABILIZA_BANCOS_PAG. Ajustado também a busca por filial selecionada no form que não estava funcionando |
| Implementação CT-e Simplificado Funcionalidade Implementação de CTes Simplificados para notas do mesmo estado (UF) |
| Reforma Tributaria – Revisão Eventos Funcionalidade Revisão e ajustes diversos relacionados aos eventos da Reforma Tributária |
| Reforma Tributaria – Nota Débito Nota de Crédito Funcionalidade Revisão e ajustes diversos relacionados às Notas de Débito e Crédito da Reforma Tributária |
| Impressão de ordem de entrega não respeita os volumes do pedido Correção Ajustada a impressão de Ordem de Entrega para levar os volumes que estão nos pedidos após a separação de volume |
| Orçamento de Venda Portas - Bloqueio de Edição (Niveis) Melhoria Implementado para permitir que o cliente altere manualmente a quantidade apenas dos componentes que não fazem parte da estrutura controlada por fórmula, preservando a integridade dos itens estruturais do orçamento e atendendo ao processo de montagem utilizado pela empresa |
| Mudança descrição da Separação de Volume Funcionalidade Implementado para que quando a separação de volumes seja gerado a partir de um pedido, leve também o nome do cliente |
| Inclusão de campo impressão configurável Melhoria Inclusão de diversos novos campos na impressão configurável de Pedidos de Venda |
| Validação Separação de Volumes Melhoria Ajustado para validar o status iniciado para que funcione com 1 pedido |
| Mudança de cores Separação de volume Funcionalidade Implementada mudança de cores na separação de volumes para melhor identificação da separação |
| Ajuste Filtro Títulos Bloqueados Contas a Pagar de Origem Manual Correção Ajustado para que os títulos de origem manual também apareçam no filtro de "Título Bloqueado" na tela de 'Contas a Pagar' |
| Lentidão na inclusão de itens no pedido de venda Funcionalidade Realizados ajustes de índices no banco de dados para melhpra do desempenho na tela de Pedidos de Venda |
| Relatorio na Ordem de Produção no sequencial da Ficha Tecnica Funcionalidade Ajustada a ordenação por item do Relatório de Ordem de Produção - Ficha Técnica |
| Reforma Tributária – Grupo DFeReferenciado Melhoria Implementado o Grupo DFeReferenciado, no xml da NF-e |
| MSYS Backoffice - ERP (Importar Pedido Web) Funcionalidade Implementada a funcionalidade de Desconto Adicional do Pedido de Venda Web para o Sistema Interno |
| Configuração de usuário não é respeitada Correção Ajustada a definição de níveis de usuários quanto à alteração de cadastro de entidades |
| Reforma Tributária – Grupo Melhoria Implementado na DLL da nota fiscal para emitir a nota com a tag gPagAntecipado |
| Reforma Tributária – XML - COMPRA -(IBS/CBS) Melhoria Implementado na rotina de importação de XML das Notas Fiscais de Compra o suporte aos novos grupos e campos previstos na Reforma Tributária, garantindo que todas as informações fiscais sejam importadas e armazenadas corretamente no sistema |
| Relatório dinâmico detalhamento dos impostos e frete por produto Melhoria Implementado relatório específico que conste o detalhamento dos impostos, frete e produtos das notas fiscais de venda emitidas |
| Emissão em lote do CT-e não está calculando o IBS e CBS Correção Implementado para que, na emissão do CT-e em lote, calcule o IBS e CBS |
| Aumentar numero de caracteres em CT-e Melhoria Feito ajuste para excluir alguns caracteres em branco que vinha nos XMLs de um determinador fornecedor de um cliente específico |
| Nota não respeita os volumes do pedido de venda Correção Feito ajuste para, ao transformar o pedido em nota, recalcular os volumes |
| Reforma Tributária – Grupo Funcionalidade Adicionado no sistema 06 para levar para o xml a MsysNFe.dll já esta fazendo |
| Ajuste Nome Histórico na exportação contábil Correção Ajustados espaços na descrição do histórico na exportação contábil |
| Informação da quantidade de volumes na exportação para Excel de NFs Melhoria Incluso a informação Quantidade de Volumes na exportação em Excel da tela de consulta de Notas Fiscai |
| Está exigindo permissão para editar Tipos de Venda, mas tem tudo liberado, até no MSYS exige Correção Ajustada a permissão para edição de Tipos de Venda |
| Erro em Impressao de Carta Configuravel Correção Corrigida impressão no módulo de assistência da carta configurável |
| Ajuste de cálculo da Base de IBS/CBS - Msys PDV Correção Ajustado para que a Base de Cálculo do IBS/CBS não desconte o valor do PIS/COFINS |
| Ajuste da base da comissão nos títulos com origem Fatura de Títulos Correção Corrigido para levar o valor base de comissão nos novos títulos quando gerados à partir da tela de Fatura de Títulos |
| Erro ao gerar remessas Correção Corrigida inconsistência na geração da remessa |
| Erro ao enviar email Correção Ajustada inconsistência na abertura do gerenciado de e-mail (Outlook) |
| Limite no agrupamento de Títulos Melhoria Implementado para permitir até 24 títulos no agrupamento de títulos |
| Endereço de entrega pedidos de venda Força de Vendas (MICROSYS INDUSTRIAL) Melhoria Implementação do Endereço de Entrega na importação de pedidos do Força de Vendas |
| Ajuste TAG NFS-e Correção Criado parametro na dll para levar do cadastro do cliente se ele é ou nao consumidor final |
| Cod Ind Operação das Notas de Serviço acrescentar no tipo do Serviço tambem Melhoria Ajustado para que o "Cod Ind Operação" tenha dentro do cadastro do tipo do serviço também. Se tiver no produto, substitui pelo Cadastro da Filial, mas se não tiver no produto, pega do Cadastro da Filial |
MICROSYS® Industrial - Versão 1.169.1.0 - 06/07/2026
| Inconsistência Retorno API BB Correção Ajustada falha no envio. Mensagem: "Falha Envio: Banco do Brasil requer que a carteira seja informada antes do Nosso Número" |
| Inconsistência Retorno API Sicredi Correção Ajustada a data de liquidação dos títulos que estava vindo como 30/12/1899 nos retornos via API |
| Pedido sem itens em integração Correção Identificada inconsistência na integração com TopCon e realizado ajuste |
| NFS-e Agrupar itens iguais (Descritivo da nota) Melhoria Implementada melhoria que, nas Notas de Serviço, itens com mesmo código e mesmo valor unitário sejam agrupados |
| Informações do Imóvel na NFS-e Melhoria Adicionado campos para informar o CIB e a Inscricao Imobiliaria Fiscal, tanto no Microsys Industrial quanto Microsys Comercial, na aba 'ObservaçõesNFS-e' dos Dados Complementares da tela de Notas Fiscais de Vendas |
| Validação de Movimento Banco - Transferência Melhoria Na conta Origem adiciona validação para mostrar e carregar somente as contas da filial logada, quando o parâmetro mencionado estiver marcado. Parâmetro desmarcado continua como esta |
| Ajuste Baixa Financeiro de Devolução com Notas de Compra Melhoria Ao clicar em Devolução da nota de compra ajustado para pegar o percentual de comissão do título, para gerar o valor de comissão |
| Observação da NFSe Correção Ajustado para que caracteres espeiais sejam levados na impressão da Danfe nas observaçõe |
| PCP - Relatório [001] - Filtro por Níveis Melhoria Adicionado o filtro por Níveis no relatório [001] Produtos Ordens Produção Abertas |
| Voltar como versão anterior o cálculo das portas após salvar Correção Implementado para não recalcular ao pressionar F5. Somente ao sair do campo se o mesmo for alterado antes de salvar |
| Implementação de melhorias quanto à Reforma Tributaria Funcionalidade Implementadas melhorias quanto à Reforma Tributária |
| Erro na transferência de pedidos entre filiais e detalhes de lentidão Correção Feito um ajuste no momento de duplicar o cabeçalho, ficou um pouco mais rapido. No momento de inserir os produtos referentes as portas está levando 18 segundos. Ajustado o envio do pedido entre filiais, estava ficando zerado porque a filial que o pedido estava sendo enviado esta configurado como não utiliza processo tributario, e o código do tipo de venda recebia o valor somente quando a filial utilizava processo tributario. |
| Melhoria Contratos / Provisões Melhoria Ajustado para trazer apenas o titulo selecionado ao dar um duplo clique, o contas a receber ja estava de acordo, arrumado apenas o contas a pagar |
| Inconsistência ao usar atalho F1 em orçamentos de vendas Correção Retirada validação do F1 e alterada a máscara para buscar do parâmetro no campo quantidade da tela de Orçamentos de Venda. |
| Email obrigatório não sendo validado ao criar ou editar entidades Funcionalidade Incluída validação no campo de e-mail para obrigar informar na inclusão e edição de registros |
| Chapecó NFS-e - (CEI/CNO Obra / Romaneio) Melhoria Adicionado os campos de Remessa e CNO nos adicionais |
| Inconsistência nas consultas em pedidos de venda Correção Ajustado a busca só com a data de emissão no filtro da pesquisa |
| Desconto no Orçamento Correção Ajustada a validação do % de desconto na tela de Orçamento de Venda |
| Ajuste divergências relatório Razão e Lançamento contábil Correção Ajustadas casas decimais e arredondamento nos lançamentos contábeis |
| Validar parâmetro tomador do Serviço Funcionalidade Ajustado para para validar o Tomador do serviço quando parametro estiver ativo |
| NFS-e - Regime Especial Tributação Melhoria Implementado para aplicar o desconto apenas sobre o valor líquido da nota de serviço, sem alterar a base de cálculo dos tributos. A base deve permanecer inalterada, refletindo apenas o desconto no valor final líquido da nota |
| Relatório que cruze estoque e venda Melhoria Alterado no relatório '[149] - Faturamento Mensal' para que não multiplique o saldo do produto pela quantidade de filiais |
| Alteração de campo no relatório de entidades ([00] - Cadastro completo) Melhoria Alterado campo de 'FAX' para 'Whatsapp' |
| Ajuste na permissão para NF com vinculo de pedidos com diferentes condições de pagamento. Melhoria Implementada a configuração "GERAR_OP_FINANCEIRO_PELO_ORV", ao importar o pedido para a nota, caso essa configuração estiver marcada como "SIM", não ira verificar a condição de pagamento que está no pedido, importando pedidos com condições diferentes. |
| Melhoria no Lote de recebimento quanto ao fechamento automático da tela Melhoria Melhoria na tela de seleção de pedidos para não fechar o popup onde é informado o pedido para marcar ou desmarcar. |
| Ajuste de Grid no Cadastro de Entidades Correção Ajuste de foco, campo e ordenação no grid do cadastro de entidades |
| Customização no Orçamento de Vendas quanto às observações Melhoria Criada configuração que diz se vai exibir a observação na O.S ou não (ORV_EXIBIR_OBSERVACAO_OS), por padrão ira exibir, para continuar como era antes. Isso irá valer para a O.S do pedido e do orçamento de venda. Se a configuração estiver como NÃO, ira levar somente a observação interna para a O.S |
| Melhoria na Comissão - (Indicador, Supervisor, Gerente..) Melhoria Implementadas melhorias diversas relacionadas às comissões |
| Força de Venda (Integração e Item Fantasma) Melhoria Implementado no processo de importação dos pedidos do sistema web para o sistema interno, onde deverá ser incluído automaticamente um item fantasma representando o conjunto da venda |
| Detalhamento de Pedido com Item Fantasma (Kit / Estrutura Técnica) Melhoria Permitida a utilização de um item “fantasma” (ex.: Gerador Fotovoltaico) no pedido de venda, possibilitando a seleção dos componentes da ficha técnica que efetivamente serão comercializados |
| Aparecer na visualização DRE o valor do CMV Melhoria Implementada melhoria para visualização do valor do CMV na DRE |
| Novo parâmetro no orçamento de venda Melhoria Criado a configuração "ORV_CONDICAOPAGAMENTO_PADRAO", que quando tiver valor maior que zero ira setar no orçamento de venda |
| Ajuste descrição Unidade Tributável Correção Ajustada a descrição 'MILHEIRO' na tela do cadastro de produto |
| Financeiro não gerado Correção Ao gerar o pedido pelo orçamento de venda quando não estiver gerado a parcela no orçamento, feito um ajuste para abrir a tela de parcelas para gerar no orçamento para levar depois no pedido de venda e gerar o financeiro |
| Validar tabela de preço na nota Melhoria Aplicado validação para nao deixar vender um produto que nao percence a tabela selecionada |
| Customização de relatório -PCP Lista de corte Melhoria Implementado novo relatório contendo a Lista de Produção com dados de OP e Ficha Técnica |
| Validação de item avulso Melhoria Implementado validação que bloqueia a edição do valor quando informado valores no Ctrl + D, caso a pessoa ir com o botão direito e desmarcar a opção de imprimir quantidade informada, ira zerar os dados do Ctrl + D e voltara a quantidade olhando para o cabeçalho do orçamento |
| Filtro em tela de relatório de Pedidos de Venda Correção Ajustado o filtro de filiais em relatório de pedidos de venda |
| Ajuste Orçamento quando recalcular "Comprimento" sempre cair na "Altura" também Melhoria Nos campos quantidade, comprimento e altura ao sair dos campos esta refazendo o processo de recalcular |
| Melhoria no Empenho de estoque na tela de NFs Melhoria Feito ajuste visual ao liberar financeiro. Agora todos os itens vão aparecer como Enpenhado sim na grade |
| Inclusão de relatório para visualização da conta caixa Melhoria Criado novo relatório no movimentos bancários onde exibe as contas caixas vinculadas ao lançamento |
| Ajuste Televendas Vínculo com Pedido Melhoria Ao gerar o pedido pelo televendas movimentos, está criando vinculo na tela do televendas |
| Carregamento finalizados estão alterando o filtro Correção Ajuste para os carregamentos aparecerem com status correto |
| Validação filtro Relatório Estoque mínimo Melhoria Adicionado opção para buscar os tipos de produtos que estão na aba fiscal do cadastro do produto |
| Cálculo relatório de frete Correção Ajustado para considerar o valor total da nota no calculo da porcentagem do frete, so somatório final também alterado para mostrar o total das notas |
| Baixou o CP com o adiantamento mas não baixou o adiantamento Correção Movido o código que realizava a baixa do adiantamento para logo após a baixa do contas a pagar, eliminando a possibilidade de algo interomper a inserção |
| Estrutura do novo CNPJ Funcionalidade Feito ajustes em todas as telas onde tem CNPJ para aceitar o novo formato de CNPJ |
| Baixa em Lote, levar os valores de desconto, juros e multa na linha de baixa do título Funcionalidade Ajuste para aparecer os valores de juro, multa e desconto na consulta do contas a pagar, quando for realizado a baixa pela tela 'Contas a pagar (Pagamentos) |
| Inconsistência Estoque custo médio produtos Correção Criado um novo campo, para considerar ou nao o estoque nas tela de (Estoque e Custo Médio dos Produtos), e Sped bloco H010 |
| Diferencial da Alíquota nas notas de compra Correção Ajustado para que o valor dos tributos seja rateado pela quantidade de itens para somar no custo quando marcada a opção de ratear o custo dos produtos no tributo. |
| Parcela com valor zerado, tratar mensagem de erro Correção Criada validação, para caso nao tenha sido informada a parcela, irá abortar o processo |
| Melhoria Impressão com Marca D'agua Melhoria Criada nova opção de impressão de Orçamento de Venda com Marca D'agua na área dos itens |
| Limitação na visualização de MDF-e antigos e solicitação de novo filtro/paginação Melhoria Otimizado a busca de MDF-e e criado filtro solicitado pelo cliente |
| Inconsistência no IPI Base de Calculo na NF de Compra Correção Feito ajuste para olhar para a flag do CFOP do item. se estiver SIM, irá adicionar o valor do IPI na base de calculo do iCMS |
| Ajuste na soma do Peso Bruto da Carga com mais de uma Nota Fiscal Correção A medida que for adicionando notas no MDFe, irá somar o peso de acordo com o peso que estiver em cada nota |
| Lote de Pagamento está deixando colocar 2 Bancos, mas faz a baixa somente em 1 Correção Adicionado validação que ira deixar incluir mais do que uma conta bancaria, somente quando a configuração (PAG_LOTE_BCO_MOV_CTA) estiver como movimento sintético |
| Retorno Bancário como Sintetico não fica correto Correção Ajustado para lançar dois movimentos bancarios quando for sintetico, um para os títulos normais e um para os títulos descontados. Ira lançar os juros somente quando for um título normal |
| Alteração de relatório [41]-Baixas Conta Caixa Melhoria Criado campo para mostrar o valor dos juros e o valor total pago |
| Validar CPF no cadastro de funcionários RH Melhoria Criado validação quando incluir um no funcionário com um CPF que já esta cadastrado mostra mensagem mostrando em qual cadastro é referente ao CPF |
| Desconto na DVA não pode diminuir do valor recebido Correção Ajustado na DVA, para exibir os mesmo dados que apresenta na DRE do caixa |
MICROSYS® Industrial - Versão 1.168.1.0 - 10/06/2026
| e commerce (Liberação de Pedidos Bloqueados Importação Tray) Funcionalidade "Na liberação de pedidos bloqueados oriundos da Tray e-commerce, ao identificar alguma inconsistência, realizada adaptação para que: 1 - Os pedidos sem erro sejam liberados normalmente; 2 - Apenas os pedidos com problema permaneçam bloqueados; 3 - O processo não seja interrompido por exceções individuais." |
| e commerce (Clientes Importação Tray) Funcionalidade Na importação de pedidos oriundos da Tray e-commerce, padronizada a importação de clientes via Hub, garantindo consistência cadastral e adequação às regras fiscais. |
| Visual campo 'Situação' no Cadastro de Plano de Contas Melhoria Alterado para visualização no grid de consulta para mostrar a descrição da situação |
| Ajuste descrição Unidade Tributável Correção Ajustada a descrição da unidade tributável de milheiro no cadastro de produtos |
| Trocar nome no movimento bancário (Conta) Melhoria Realizado ajuste da descrição do campo 'Código reduzido' |
| Tipos de Venda Inativos aparecem no Pedido e na NF Funcionalidade Otimizado para que tipos de venda inativos não sejam listados na consulta nas telas de pedidos e de notas de vendsa |
| Criação do bloco D700 para SPED Novidade Desenvolvidos Blocos D700 e D730 para alimentar o SPED com as informações das NFs modelo 62 |
| Contas Inativas no balancete Funcionalidade Retiradas contas inativas do plano de contas do filtro de seleção do Balancete |
| Inconsistência no parâmento de "Aceita produtos duplicados nos pedidos de venda" Correção Ajustado para não permitir inserir mais que uma vez o item nos pedidos de venda |
| Ajustar geração do arquivo Sicoob para reconhecimento do fornecedor Correção Ajustada a posição do dado do fornecedor no arquivo de Remessa do Banco Sicoob |
| Ajuste na tela de transferencia de Pedido de Filial - Tipo de Venda diferentes Melhoria Implementada opção para informar o Tipo de Venda na transferência de pedidos entre filiais |
| % de Desconto na linha do item no Pedido, se passar com o mouse o sistema não recalcula Correção Implementada validação dos campos da tela dos pedidos na grade dos itens quanto à cálculo de desconto |
| CTE cancelado na Busca no Sefaz continua trazendo ele como disponível Melhoria Implementada coluna Status (descritivo) para ficar melhor visivel quando determinado CT-e está cancelado |
| Adicionar Filtro ao Relatório de Clientes [00] - Cadastro Completo Melhoria Adicionado filtro de 'Ramo de Atividade' ao relatório de 'Clientes [00] - Cadastro Completo' |
| Relatório de Venda dos Representantes por Tabela de Preço Melhoria Adicionado uma nova aba que possa filtrar por tabelas de preços no telatório '[020] - Pedidos Sintéticos' |
| Adicionar opção de 30 dias para baixa devolução Funcionalidade Criado campo para parametrizar 30 dias para baixa de devolução |
| Inconsistência na hora da importação de Nota de compra quando a CFOP estiver marcada como Retorno Correção Ajustado inconsistência apresentada quanto à conversão ao importar o XML com CFOP de retorno |
| Importação de XML de NF de vendas (validar XML NFE) Funcionalidade Incluída validação para mostrar na importação os XMLs não importados, sem que o processo seja abortado. |
| Análise do motivo estoque negativou - Estoque empenhado Funcionalidade Criada trigger e tabelas de LOG para identificar se o pedido nunca foi empenhado ou se esta sendo empenhado e o empenho esta sendo removido em algum momento |
| Local de estoque na Remessa/Retorno Melhoria Implementado para, ao gerar uma nota de saída, buscar o local de estoque informado na nota de compra. Caso não localizarbuscará o local de estoque padrão do produto. |
| Desconto Máximo no campo % não pede liberação de Gerente Melhoria Adicionada opção para solicitar a senha de gerente na tela adicional de orçamentos, quando o % Desconto ultrapassar o máximo permitido |
| Incluir filtro data emissão relatório [042] - Faturamento Pedidos Melhoria Incluída opção que permite ao usuário filtratr pela data de emissão do pedido no relatório '[042] - Faturamento Pedidos' |
| Opção vencimento GNRE Melhoria Criada opção na tela de cadastro de tributos para que, quando estiver como 'Sim', o financeiro será gerado com a mesma data de emissão da GNRe. Obs: Válido apenas para a receita '100102 - ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação (Difal)' |
| Peso Bruto/Líquido/Volume levar do Pedido para a NF quando for Kit Porta Funcionalidade Implementado para que, quando no pedido houver um produto referente à 'Kir Porta', o peso/volume deve ser manual. Com isso, as informações necessárias do pedido para a nota serão trazidas |
| Mensagem no Adicional do Pedido Correção Ajustado para não validar informações de endereço de entrega quando pedido já faturado. Apenas quando pedido ainda aberto. |
| Observação padrão do processo tributário não esta trazendo na nota fiscal Funcionalidade Ajustado o descritivo na tela de 'Tributação Processos' para melhor entendimento do funcionamento das observações |
| Ajustes na Integração TRAY Correção Implementado tratamento para quando cliente PJ e não estiver cadastrado no MICROSYS Industrial, preencher o campo 'Indicador de IE' e o 'Regime Tributário' corretamente conforme o retorno da API de CNPJ MICROSYS |
| Inclusão de Filtro nos Clientes Melhoria Incluídos filtros de telefones e de e-mail na pesquisa de cadastro de clientes |
| Padronização de nome de filtros no sistema Melhoria Padronizado display das consultas das telas de contas a pagar e contas a receber |
| Inclusão do campo "Filial" em relatórios do Microsys Melhoria Incluidas informações da filial em diversos relatórios, tais como 'Diário', 'Razão' e outros |
| PCP - RELATÓRIO 33 - Níveis de Produtos Melhoria Ajustado o filtro de níveis pelo produto da OP e não mais pela explosão da OP. Criado também índice para que a geração do relatório seja mais ágil |
| Envio E-mail automático está levando o nome do cliente indevido Correção Corrigido o nome do cliente no envio de e-mail automático |
| Melhoria Tela de Gerenciamento de desconto Flex Correção Adicionado o valor do saldo, no cabeçalho. Ajustado a mensagem de erro mencionada na tarefa, usuario estava clicando duas vezes no botão salvar, agora ao salvar ira desabilitar ou habilitar os campos de edição, inserção e salvar. Ajustado também a mensagem de saldo insuficiente que apresentava no pedido de devolução |
| Editar impostos complemento pedido Correção Na tela adicional dos pedidos, ajustado para não buscar os dados do processo tributário quando cliente não estiver parametrizado para utilizar, uma vez que estava gerando inconsistências na habilitação do campo de CFOP |
| Customização da Impressão no Modulo Gerar Guia GNRE Melhoria Implementado para imprimir os dados do destinatário na impressão do GNRE |
| Ajuste Televendas Vínculo com Pedido Melhoria Implementado para salvar o número do pedido no Televendas ao clicar no botão 'Pedido'. Também implementado na transmissão da NF-e já atualizar o número da NF no Televendas caso encontre um Televendas com o pedido de NF em questão |
| Mensagem quando finaliza "Gerar Lançamentos Contábeis" Funcionalidade Implementado para mostrar mensagem que notifique sobre o fim da execução do processo de geração de lançamentos contábeis |
| Solicitação para informar situação padrão na geração de duplicatas Melhoria Criada opção na tela de cadastro de situação de títulos para informar a situação padrão e, ao gerar duplicatas, sempre irá puxar a situação padrão |
| VALOR FINANCEIRO AO DAR BAIXA Correção Ajustado para trazer o valor sem o desconto financeiro na tela de 'Devolução notas vendas / Contas a receber' |
| Criar um parâmetro para sugerir ou não a Rotina e Cond Pgto nos Pedidos de Compra Melhoria Criado parametro PDC_SUGERIR_DADOS_ULT_COMPRA, para sugerir ou nao dados da ultima compra, quando for fazer um novo pedido de compra. Default: SIM |
| Valor da taxa TEF esta ficando como saldo Correção Adicionado na validação para verificar o valor pago se for maior que valor do título. Nessa validação estava somando o valor pago + Desconto. Após esta alteração somar o valor taxa TEF. Caso passar do valor do título, irá abortar o processo. Quando título não for ORIGEM FTT(TEF), no campo 'valor pago' deve já descontar o valor da taxa TEF, para passar na validação e para não ficar com saldo. |
| INCONSISTÊNCIA NO ADIANTAMENTO DE CLIENTES Correção Criada validação para não permitir editar um lançamento de adiantamento quando este já tiver uma baixa |
| Ajustar visualização da descrição de produtos na busca do Orçamento de Vendas Funcionalidade Aumentada a coluna da descrição do item na pesquisa de itens para melhor visualização |
| Implementar campo Metros Total na impressão da OS no módulo de orçamento de portas Melhoria Adicionado o campo que contém os Metros Total nas impressões 'Imprimir orçamento ' e ' Imprimir ordem de serviço', as duas impressões são configuráveis basta adicionar o campo ORV_METROS_TOTAL na impressão. |
| Implementar aba Totalizadores no Pedido de Venda Melhoria Criada aba 'Totalizadores' na tela do 'Adicional do Pedido' para visualização dos totais |
| Parcela com valor zerado, tratar mensagem de erro Correção Criada validação para tratamento da mensagem de erro nos casos em que não é informado o valor da parcela |
| Validação fatura de notas de compras Correção Incluída validação para quando data de vencimento for menor que a data de emisão e/ou data de entrada da nota, irá apresentar mensagem informativa |
| Habilitar campo de pesquisa no XML dentro do adicional da NF Melhoria Ajustado para que o XML seja aberto no navegador padrão, permitindo assim a pesquisa dentro do XML (Ctrl+F) |
| INCONSISTÊNCIA NO VALOR DE DESCONTO (MUITO ALTO) Correção Inconsistência devido à duplicação de pedido que constava um valor de desconto. Implementado para que quando o valor de tabela for igual a zero, o valor do desconto será zero também |
| Rotina automática para cancelamento de Orçamentos Vencidos Funcionalidade Criada rotina para que, ao abrir o Sistema Microsys pela primeira vez no dia, serão cancelados todos os orçamentos que estiverem com a data de validade menor que a data atual - o valor em dias informado no parâmetro "ORV_CANCELAMENTO_DIAS" |
| IMPRESSÃO EM PAISAGEM Relatório '[56] - Produtos por pedidos' Funcionalidade Implementado no relatório para que, as observações sejam impressas na linha abaixo das demais informações, proporcionando assim ao usuário melhor visualização. |
| Ajuste Troca de Duplicatas - Contas Caixas não estão lançando corretamente Correção Ajustado o restorno do titulo descontado dentro do próprio título. À partir desta alteração, não ira aparecer as rotinas contábeis quando for somente financeiro. Irá aparecer no movimento bacário as contas caixas informadas no momento do estorno. |
| Alteração/Criação de relatório PCP Melhoria No relatório '[001] - Produtos Ordens Produção Abertas', criada opção para marcar o tipo de data que irá ser realizado o filtro. Além disso, criada opção para mostrar apenas produtos com quantidade a produzir (saldo > 0) |
| Eventos Reforma tributária NFe Melhoria Criados novos eventos relacionados à Reforma Tributária NF-e |
| Layout de relatório contendo adiantamentos indevidamente Correção Criado parâmetro para exibir ou não os adiantamentos no relatório Representantes '[09] - Analítica' |
| Permitir Uso do Percentual de Desconto do Cadastro do Cliente para Vendedores Melhoria Implementado para que os representantes possam fornecer desconto adicional além do permitido, apenas para determinados clientes, desde que parametrizado em campo específico no cadastro de entidades. |
| Customização nas ordens de serviço Melhoria Implementadas melhorias quanto à visualização de imagens de guias na impressão dos orçamentos de portas |
MICROSYS® Industrial - Versão 1.167.1.0 - 06/05/2026
| Ajuste relatório de comissão com valores divergentes Correção Identificado que usuário informa um desconto direto no total líquido da NF, não alterando o valor dos produtos. Já no relatório pelo valor dos produtos, o sistema considera o desconto igual, por isso da diferença. |
| Customização filtro relatório [00] - Clientes Vencimentos Melhoria Filtro 'Seleção situação títulos' foi adicionado no relatório 05 |
| Integração TOPCON - Custo Novidade Implementada a busca do custo da requisição com base na ficha técnica, considerando regras específicas por filial. |
| Inconsistência no Módulo Televendas Correção Ajustado para, ao dar duplo clique no título dentro do TeleVendas direcionar para o título mas sem a tela ficar em branco. |
| Parâmetro para permitir baixa de financeiro com data retroativa Melhoria Criado parâmetro para que permita baixa com a data retroativa |
| Inconsistência nas permissões Correção Alterado as validações na abertura e edição das telas de adicionais nas notas fiscais de venda. Ajuste na chamada da tela de rotinas de recebimento na importação de títulos. |
| Integração DANFE e Boletos via Whatsapp Novidade Desenvolvida integração com o Whatsapp de Danfe e Boletos na tela de Notas Fiscais no Microsys Industrial. |
| Inclusão filtro por cidade no Relatório Pedidos de Venda Melhoria Adicionado o filtro por Municípios no relatório [78] - Faturamento Produtos (Analítico) |
| Implementação de nova impressão Melhoria Adicionado o campo no relatório TOTAL_PRODUTOS_IPI, para configurar na impressão de relatório customizado. |
| Navegação Botões aba 'NF-e' Melhoria Adicionado nos botões Inicio, Anterior, Próximo e Final para atualizar a grid da aba PDV ao navegar entre os botões. |
| Demora na geração de relatório de acesso de usuários Correção Melhorado desempenho ao carregar os menus dos usuários. |
| Cusomização Módulo gerar guia GNRE Melhoria Acrescentado aviso ao gerar financeiro (título tal gerado). |
| Inclusão de campo no relatório RH Funcionários Melhoria Adicionado o campo Turno no Relatório [00] Completo Cadastro de Funcionários. |
| Erro X201 na transmissão da NF Correção Ajustada inconsistência na integração com WebService |
| Estoque mínimo com pedido de compra Melhoria Criada uma coluna com a Quantidade de pedidos de compras aprovado! |
| Ajuste descrição em configuração de Pedidos de Venda Funcionalidade Alterado a descrição da observação da configuração. |
| Nome cidade sendo ocultada no Módulo Carregamento Correção Ajustado para que não seja ocultado o nome da cidade nos casos em que o mouse era passado por cima do campo e a situação ocorria |
| Ajuste filtro relatório [132] - Pedido de Venda Correção Alguns filtros não estavam se comportando como esperado. Revisadas rotinas para ajuste do funcionamento dos filtros |
| Filtro de período no Relatório Razão Correção Foi ajustado nos filtros do relatórios contábeis, onde o usuário informava o dia final no período do movimento e já clicava no botão Visualizar, essa data final não era atualizada e a impressão ficava com base na ultima data informada. |
| Otimização de Relatório Balancete [05] - Analítico Melhoria Ajustado o tempo para a gerção do relatório, o qual demorava tempo consideravelmente alto para ser gerado. |
| Ajuste Relatório [05] Analítico Balancete Correção Ajustado para não detalhar no relatório títulos de classes não selecionadas |
| Inclusão de filtro supervisor relatório pedidos de venda [091] - Sintético (Mês) Melhoria Incluída aba 'Supervisor' nos filtros do relatório |
| Inclusão de filtro supervisor relatório pedidos de venda [016] - Pedidos por Cidade Melhoria Incluída aba 'Supervisor' nos filtros do relatório |
| Filtro supervisor relatório pedidos de venda por estado [14] - Produtos Melhoria Incluída aba 'Supervisor' nos filtros do relatório |
| Ajuste NF de compra pela tela de Manifesto para não trazer informação no campo do pedido Correção Ao importar uma nota de compra pelo Manifesto foi ajustado para deixar em branco o campo Pedido e nos itens o campo NCI_DOC_NUMERO que é o vinculo dos itens com o pedido de compra, campo esse que valida ai finalizar para não permitir fechar sem vincular um pedido de compra. |
| Requisição com data retroativa negativa no saldo do produto Correção Alterado para pegar o Saldo Digitação com datas retroativas quando digita o produto na requisição e criado tbm um bloqueio quando clica em Finalizar. |
| Inconsistência no % de cheque no orçamento Correção Correção efetuada, o sistema só somava os itens que tinham % de cheque e precisava somar todos os itens para ter o total correto |
| Ajuste Movimento Bancário - aparecer contas débito/crédito do estorno dos cheques Melhoria Feito o procedimento para gravar as contas de débito, crédito para todas as movimentações bancárias feitas na tela. |
| Inconsistência de ordenação de parcelas TEF Correção Ordenado para trazer na ordem correta os títulos |
| Relatório gráfico não filtra pela filial logada Correção Adicionado o filtro de filiais no sql do relatório |
| Inconsistência ao gerar títulos acumulados Correção Corrigido erro de SQL ao gerar o relatório |
| Atualização de Margem de Lucro (Produto e Tabela de Preço) Correção Ajustado para preencher a Margem para o Segmento Ecommerce, antes não avaliava o campo seleção na atribuição, somente no momento de gravar os registros, ajustado para somente atualizar e gravar nos registros selecionados |
| Mudança de campo para salvar os adiantamentos Correção Ajustado para, quando tipo de pagamento for banco não gravar e não permitir gravar sem uma conta bancária |
| Alteração de XML - IRRF no XML Funcionalidade Ajustado para que, na CFOP quando estiver Sim em IRPJ, leva o cálculo da base e valor do IRRF no XML. Quando estiver Não, não deve ir base de cálculo e valor do IRRF no XML |
| Ajuste relatório [12] / Validação filial na Conta Bancária na Baixa de Adiantamentos Correção Ajustado para levar o debito e credito que estão na rotina contabil, e consequentemente ira levar ao relatório |
| MDF-e com validação por filial Correção Alterado a Série e a RNTRC para o cadastro da filial. No MDF-e esta mostrando somente o da filial logada |
| Importar XML NFS-e Padrão Nacional Novidade Implementada a importação do XML de NFS-e no Padrão Nacional para o Microsys Industrial |
| Inconsistência para cancelar pedidos de venda Correção Para que o sistema permita Cancelar ou excluir um pedido que foi gerado ordem de produção é necessário ir para a ordem de produção e excluir o vinculo do pedido com a ordem, print em anexo. Após exclusão do vinculo do pedido com a ordem de produção será possível cancelar ou excluir o pedido de venda. |
| Data de liberação no Movimento Bancário diferente da data selecionada Correção Ajuste para atribuir a data de movimento no campo Data liberação, ao inserir um movimento bancário. |
| Ajuste relatório [25] - Contas a Receber Funcionalidade Ajustado para calcular o juros com base na data que o usuário informar na data base. |
| Duplicidade de evento na NF de Compra ao finalizar Correção Criada configuracao MANIFESTAR_AUTOMATICAMENTE. Feita melhoria para, caso aconteça de existir o manifesto, será realizado o processo de finalização. |
| Inconsistência na validação de Limite de Crédito Correção Adicionado Validação de limite de crédito também ao gerar as notas pelo carregamento. O pedidos que o cliente não possuir limite de crédito irá aparecer em tela com o limite, os com limite vai gerar normal as notas. No final do processo de gerar as notas vai mostrar uma mensagem com os pedidos e clientes que não possui limite de crédito suficiente. |
| Inclusão de filtro de pedidos relatório Melhoria Corrigido o Filtro por supervisores e criado filtro por pedido de venda |
| Melhoria ao desligar colaborador Melhoria Criado rotina, quando funcionário é desligado pelo RH, irá inativar automaticamente o usuário do BackOffice. |
| Tributos retidos no Contas a Pagar liberados Funcionalidade Ao gerar os títulos de tributos das notas de compras ajustado para gerar como Pagamento Liberado. |
| Implementar campo de Representante de Vendas Melhoria Adicionado o campo Representante no relatório [76] - Eficiência de Entregas |
| Adicionar localização de estoque (Prédio e Andar) na Impressão da OP Melhoria Incluído a Coluna Localização no Relatório |
| Nota técnica para tag de IBS/CBS Paraná Funcionalidade Implantação no ambiente de produção da Secretaria da Fazenda do Paraná a versão 1.13 da Nota Técnica 2025.001, que trata da implementação da Reforma Tributária nos documentos fiscais eletrônicos CT-e e BP-e |
| Contas transitórias não podem somar/diminuir do Ativo/Passivo - Relatório Balancete Funcionalidade Para que as contas transitórias não somem nos relatórios do balancete é preciso deixar a configuração 'Imprime DRE = Não'. |
| Logs de alteração de contas dentro das rotinas Melhoria Adicionado log nos processos da rotina contábil. |
| Alteração das datas na contabilização Funcionalidade Validado se um pedido for importado duas vezes para a nota, a primeira nota de saída e a segunda sendo nota de entrada. Validado para não permitir alterar a data de expedição do pedido, para não alterar a data da contabilização da parte gerencial. |
| Inconsistência durante o uso do sistema Correção Ajustada a inconsistência. A situação ocorria apos a troca de um 'grid' antigo por outro atual |
| Ajuste de ICMS não está considerando o produto vinculado nas observações do lançamento Correção Corrigido para considerar o produto vinculado nas observações do lançamento. |
| Ajuste relatórios devolução de venda - Comissão de toda a cadeia Melhoria Quando parâmetro 'Utiliza Devolução de Comissão' estiver SIM, ao fazer uma devolução pelo botão devolução na nota de venda, vai assinalar para sim o campo 'Devolução Comissão' e vai calcular a comissão. |
| Diferencial de alíquota nas notas de compra Correção 1 - Criar um campo no cadastro de Tributos, "Descontar da Nota e Gerar Financeiro : Sim / Não". 2 - Atualizar todos os tributos para SIM. 3 - Na tela de Notas de compra quando clicar em "Processo/Lançamentos de Tributos" fazer o lançamento manual do tributo, ao fechar a tela não descontar do valor da Nota de Compra e Quando Finalizar a nota não gerar o financeiro se o parâmetro estiver não. 4 - Na contabilização Implementar o novo tributo com o novo campo. |
| Reprocessamento automático no Orçamento de Vendas ao gravar Melhoria Melhoria ao salvar o orçamento para quem utiliza o parâmetro "Reprocessar Cálculo de Portas ao Gravar". Se informar algum valor nos campos Quantidade, Altura, Comprimento e Rolo e clicar direto em gravar, feito ajuste para recalcular o calculo de portas. |
| Status dos pedidos de venda não seguem a ordem Correção Ao colocar o status inicial como 'Comercial' no cadastro e configuração da filial, irá funcionar de acordo com a necessidade solicitada pelo cliente |
| Considerar desconto adicional nas notas de venda Correção Ajustado para considerar o desconto ao excluir uma parcela na NF e recalcular |
| Incluir status movimento Ordem de Produção. Melhoria Implementado na tela de Ordens de Produção, a opção para inclusão de status movimento. |
| Integração pedidos com DOCS Novidade Desenvolvida integração com o MSYS DOCS DIGITAIS para que, quando o pedido é liberado no setor Comercial, o documento seja levado até a plataforma para assinatura dos envolvidos |
| Ajuste tela de Movimento Bancário - Ordem baixa de adiantamento cliente/fornecedor Funcionalidade Feito o procedimento para gravar as contas de débito, crédito e histórico referente aos lançamentos da baixa de adiantamento. |
| Ajuste no módulo de compras Melhoria Ajustado para trazer o descritivo do item na impressão do Pedido de Compra, além de permitir copiar o link da cotação eletrônica |
| Retorno bancário como sintético não fica correto Correção Feito ajuste para gravar o lançamento sintético e analítico considerando apenas o valor pago |
| Melhoria na cor do descontado dentro do retorno bancário Melhoria Alterado a cor do descontado ao mostrar na grid, quando título é descontado |
| Problema de estoque (vendas simultâneas concorrência) Correção Na requisição deixava divergências no estoque. A validação não estava correta, deixando transferir ou fazer baixa de estoque. Corrigido |
| Ajustar impressão de ficha técnica - ficha valor 01 Correção A ordem dos item na ficha técnica influencia no resultado do relatório. Visto que essa ordem estava com dois itens número 2. Ajustado |
| Criar parâmetro para definir o rolo do orçamento de portas Melhoria Ajustado validação para não permitir calcular a formula com rolo Zero. Para deixar rolo por padrão 0 (Zero) há uma configuração ORV_MEDIDA_ROLO_PADRAO. Deve-se configurar conforme a necessidade. |
| Configuração do cancelamento dos pedidos automaticamente e configuração dias com problema Correção Ajustado o SQL para ver somente a data e não a hora. Quando for segmento de portas está parametrizado 5 dias. Nesse caso somente irá funcionar corretamente se for maior ou igual a 5 dias úteis. |
| Inclusão de campo Origem Cadastro em relatório Melhoria Adicionado o campo no relatório conforme solicitado. |
| Fatura de títulos calculando incorretamente Correção Corrigido o cálculo das faturas de títulos. |
Comercial
MICROSYS® Comercial - Versão 3.245.0.0 - 14/10/2026
| Possibilidade de inclusão da informação alíquota Simples Nacional na emissão da NFS-e Melhoria Criado campo para informar a aliquota efetiva do Simples Nacional, a mesma será levada para o XML |
| Relatório '[06] - Inventário Contábil' com validação no campo 'somente custo maior que zero'. Correção Ajustada validação quanto ao custo do produto no Relatório '[06] - Inventário Contábil' |
| Acesso nota de compra à partir da aba 'Fornecedores' do cadastro de produto Correção Corrigida validação para acessar a nota de compra à partir da aba 'Fornecedores' do cadastro de produto. Caso usuário não tenha acesso ao módulo de compras, não permite acessar a NF. |
| Campo de valor unitario em pedido resumido nao altera Correção Ajustado para permitir ao usuário alterar o valor unitário no pedido resumido |
| Inativar Motivos de Atendimento Funcionalidade Inclusão de situação dos Motivos de Atendimento na tela de Tele Atendimento, possibilitando assim ativar/inativar os motivos |
| Inventário não puxa produtos incompletos Correção Corrigido para buscar no inventário, produtos com a situação 'Incompleto' |
| Criar permissão de visualização no tele atendimento Funcionalidade "Adicionado no cadastro do representante o campo centro de custo, no qual possui os departamento. O Representante que está vinculado ao cadastro do usuario no sistema, no momento de abrir a tela do Tele Atendimento, irá verificar se possui departamento no representante e irá incluir um filtro puxando somente atendimentos daquele departamento. Caso não existir, irá continuar com o mesmo comportamento de antes." |
| Erro em impressao de pedido Correção Ajustado para puxar as informacões corretas e mostra-las na primeira vez que gerar a impressão. |
| Melhoria em tabela de preço Melhoria Ajustado para manter os filtros ao trocar de tabela de preço. Criada opção de importar produtos na tabela de preço por nível |
| Criação de pastas específicas para envio de boletos via Whatsapp Funcionalidade Criadas pastas para armazenamento de boletos para envios via Whatsapp |
| Mensagem ao efetuar a inclusão de um novo documento CT-e Correção Corrigida inconsistência apresentada na inclusão de novo CT-e |
| Erro em impressao de pedido Correção Ajustada inconsistência na impressão de pedido de venda |
MICROSYS® Comercial - Versão 3.244.0.0 - 09/09/2026
| Possibilidade de ampliação do campo 'descritivo' e alinhamento dos campos 'quantidade', 'valor' e 'total' à margem direita na emissão da NFS-e. Melhoria Realizado alinhamento dos campos 'quantidade', 'valor' e 'total'. Ampliação do campo 'descritivo' não realizada |
| SHOPPING DO REAL COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - Erro em nota de devolucao Correção Ajustada a emissão da Nota Fiscal e o erro que era apresentado relacionado a pagamento antecipado |
MICROSYS® Comercial - Versão 3.243.0.0 - 07/08/2026
| Possibilidade QR Code com link para WhatsApp do vendedor na 'Impressão Configurável (Antiga)' nos orçamentos Melhoria Implementado campo para gerar QRCode na impressão configurável dos Orçamentos. O QRCode está relacionado ao número de telefone do representante |
| Relatório configurável 'Jato/Laser Configurável Mod. 01' Funcionalidade Implementados campos de nome e código de usuário na impressão configurável de pedidos |
| Possibilidade de seleção de títulos para baixa agrupada Funcionalidade Desenvolvido na tela de Contas a receber, a opção para selecionar mais de um título, permitindo a baixa agrupada |
| Informações na impressão 'Lucratividade' ao gerar pedido de entrada de devolução de venda Melhoria Implementado na impressão 'Lucratividade' dos Pedidos de Venda, dados de custo unitário, % Lucro e R$ Lucro. |
| Mensagem ao efetuar emissão de NFS-e Correção Criado parâmetro no cadastro de municípios para desativar nos municipios que não exigem 'Código de Tributação Municipal', uma vez que este campo é opcional |
| Ajuste em tela de devolução condicional Correção Corrigido o finalizar inserção e validado para não editar ou excluir registros após ter finalizado a Inserção |
| Possibilidade informações Fechamento e Última Alteração nos Orçamentos de Venda Melhoria Adicionado os campos de Data Fechamento e Data Última Alteração no orçamento de vendas. No campo Data Emissão foi adicionado o horário. Para novos registros, irá gravar com a data correta. Para registros já salvos permanece como está |
| Campo de valor unitario em pedido resumido nao altera Correção Alterado para permitir a edição do campo 'Valor Unitário' na tela de 'Pedidos de Vendas Resumido' |
| Desconto da O.S não leva na impressão Correção Ajustado para mostrar o valor de desconto na impressão de Ordem de Serviço |
MICROSYS® Comercial - Versão 3.242.0.0 - 09/07/2026
| NF-e não está reconhecendo percentual do diferimento de ICMS do processo tributário - Msys Comercial Correção Se tiver processo tributário vai pegar o % icms Diferimento, sem processo tributário pega do cadastro do produto |
| Possibilidade de inclusão do campo 'PVI_DESCRITIVO' vinculado à tabela 'dbpEtiquetaUnica' Melhoria Adicionado campo descritivo na configuração da impressão |
| Ajustar impressão do pedido de venda Melhoria Adicionado um campo para mostrar o valor total sem dar o desconto e ajustado para mostrar o valor de desconto |
| Ordem de servico travando o sistema Correção Ajustada a inconsistência que gerava travamento na tela de Ordem de Serviço |
| Relatório '[01] - pedidos analíticos' Correção Ajustado para descontar o desconto do total liquido |
| Possibilidade de vínculo do campo 'cód. ind. oper.' no cadastro de 'cód. do serviço'. Melhoria Adicionado o campo para indicar o Cod Ind Oper na tela de cadastro da Tabelas Serviços Prestados (NFSe), podendo abrir a tela de pesquisa para selecionar o código |
| CAMPO XPED-NITEMPED Melhoria Ajustado para levar no xml -> passar a linha para ser incluso no config e gerar as tags no xml |
| Representante Sintético nos orçamentos de venda Correção Estava levando para o relatório somente os orçamentos que tinham a Situação informada, Ajustado para levar todos os orçamentos para o relatório |
| "Possibilidade de validação do campo '% Des', no pedido de venda ao efetuar a alteração no campo 'unitário'. " Correção Ajustado para fazer o processo correto para mostrar o percentual de desconto do item |
| EXCLUSÃO DE BAIXA NO CAIXA Correção Ao excluir a baixa do contas a receber o sistema não estava excluindo as ORIGENS RBXK e RBXC do caixa, título baixado como tipo cheque e dentro da tela de lançamento do cheque marcado troco. Ajustado quando excluir a baixa do títulos excluir também as Origens RBXK e RBXC do caixa |
| Campo de Solicitante aparecer em relatório de Pedido de Venda Melhoria Adicionado o campo de Solicitante no relatório. |
| Nova ordenação em relatório de Produtos carteira Melhoria Adicionado um filtro para filtrar por quantidade ou continua como esta hoje |
| Obrigar informar Veículo na Ordem de Serviço Melhoria Criado parâmetro para obrigar a informar o Veículo na ordem de serviço |
| Melhoria em tela de devolução condicional Correção Na devolução de 1 Item, após clicar em Finalizar inserção vai atualizar o saldo do item no pedido de venda, ao invés de 3 como anteriormente |
| Filtro na tela de Ordem de Entrega Correção Ao chamar a função dos filtros passava a filial selecionada, que esta correto, não foi removido do sql filtro que passava da filial logada, que não estava funcionando certo |
| Customização Exclusão de Pedido ao abrir O.S Correção Ajustado para permitir abrir a ordem de serviço mesmo se excluiu o pedido antes |
MICROSYS® Comercial - Versão 3.241.0.0 - 10/06/2026
| Ajustar para o calculo do ICMS partilha ficar igual no pedido e na nota fiscal de venda Correção Ajustado para no pedido fazer o mesmo calculo de partilha de icms feito na nota |
| Ajuste campo 'Código Verificação' NFS-e Funcionalidade Para mostrar toda a chave , necessário modificar para novo layout da DANFSe que pode ser trocado que mostrará toda essa informação. |
| Nos pedidos de venda, ao fechar o pedido de venda, permitir inserir a informação de valor recebido e apresentar o cálculo do troco Funcionalidade Ajustado para que, campos 'valor recebido' e 'valor troco' fiquem visíveis em tela. |
| Assinatura na Impresão no orçamento de venda Melhoria Incluída possibilidade da assinatura no rodapé da impressão do orçamento de venda |
| Possibilidade de ajuste do sequencial de produtos na nf-e no formato automático Funcionalidade Adicionado função para reordenar os itens da nota de venda quando itens forem excluídos |
| Criar um novo campo na impressão Ficha técnica para exibir o complemento do cliente Melhoria Adicionado o campo Complemento na impressão |
| Inclusão na tela de ordem de entrega uma opção de filtro que seja igual a tela de pedidos de vendas Funcionalidade Na tela de ordem de entrega, feito a inclusão de filtro por filial. Por padrão, quando abrir a tela o sistema já vai trazer todas as filiais marcadas. Da mesma forma todos os registros carregados na grade |
| Relatório de pedidos de venda com inconsistência no somatório Correção Ajustada inconsistência no relatório [130] Pedidos Analítico (Lucro) |
| Impossibilidade de localizar pedido de venda através do filtro da nota fiscal na tela de Pedidos de Venda Correção Ajustado o filtro de notas fiscais para possibilitar listar os pedidos de uma nota fiscal filtrada |
| Facilitador para preenchimento do campo Valor Unitário no Inventário Melhoria Ao clicar no título do campo unitário ira exibir uma caixa perguntando o valor unitário novo, ao informar ira atualizar todos os registros que tiverem o valor zerado |
| Possibilidade de imagem do produto na impressão configurável de orçamentos Funcionalidade Adicionado o campo PRO_IMAGEM a imagem do produto, para configurar a imagem no report builder marcar essas duas opções destacadas para deixar a imagem redimensionada |
| Customização Exclusão de Pedido ao abrir O.S Melhoria Ao abrir a ordem de serviço, sistema verifica se o(s) pedido(s) de venda(s) vinculado estiver com status Aberto, irá excluir o(s) pedido(s), caso status diferente de Aberto fica mesma validação, deve ir até o pedido e abrir ele para depois conseguir abrir a ordem de serviço. |
MICROSYS® Comercial - Versão 3.240.0.0 - 07/05/2026
| Inserção de itens por código de barras na O.S Melhoria Inserida opção na tela de Ordem de Serviço para inserção de itens via leitura de código de barras. |
| Atalhos para a tela de contas a receber e contas a pagar Melhoria Criados atalhos para abertura de telas: F6 -> Contas a Receber. F7 -> Contas a pagar |
| Exportação de tabelas de cadastros Correção Ajustada a exportação de cadastros e incluída mensagem caso ocorra alguma inconsistência na exportação |
| Fechamento de Pedido sem conta caixa Correção Ajustado para gerar normalmente a baixa do contas a receber, mesmo quando não informa uma conta caixa. |
| Análise de divergência de relatórios de Pedidos de Venda Funcionalidade "Relatório 8 Faz uma soma dos pedidos agrupando por cliente, somando pelo valor dos produtos, filtrando os pedidos pela data expedição no período selecionado, pelos pedidos faturados e da filial selecionada. Os totais e comparativo dos clientes que tiveram venda no período selecionado. Relatório 9 Faz uma soma dos produtos do tipo ""MR"" Produto Revenda dos pedidos de vendas Faturados, filtrando pela data de expedição no período selecionado, com quantidade, valor maior de zero e da filial selecionada. Os totais e comparativo faz nos produtos que tiveram venda no período selecionado. Relatório 13 Soma o valor dos pedidos agrupando por Representante somando pelo valor dos produtos, filtrando pela data de emissão no período selecionado, pelos pedidos faturados e valor dos produtos maior que zero e da filial selecionada. Os totais e comparativo dos representantes que tiveram venda no período selecionado." |
| Inconsistência em impressão de Orçamento de Venda Correção Ajustado campo de Observação para mostrar a informação corretamente e adicionado o campo descritivo do item na impressão |
| Inconsistência na emissão de NF-e campo Frete Correção Ajustado para o valor do frete ser rateado entre os itens ao fechar a tela do Adicional. Nos detalhes do item criado campo para mostrar o valor de frete por item |
| Possibilidade aumento de caracteres para Razão Social no cadastro de Entidades Funcionalidade Aumentados caracteres para 60 no nome do cliente (Tamanho suportado pela NF-e) |
| Descritivo Item (F1) em impressão de Orçamentos Melhoria Adicionada opção para impressão do descritivo do item na impressão de orçamentos (Jato/Laser) |
| NF-e está gerando observação de crédito de ICMS em notas sem direito ao crédito Melhoria Criado configuração na CFOP para informar se tem Crédito de ICMS. Caso estiver configurado para 'NÃO', não entra no calculo de Crédito de ICMS. Além diss, não mostra na observação da DANFe |
| Integração com Whatsapp no Microsys Comercial Melhoria Implementado na tela de Ordem de Serviço a opção para envio via Whatsapp do PDF da OS |
Industrial
MICROSYS® Industrial - Versão 1.172.0.0 - 15/10/2026
| Ajuste Movimento Bancário, aparecer Contas Contábeis dos lançamentos Funcionalidade Desenvolvimento de rotinas via banco de dados para ajuste de Movimentos Bancários para mostrar as contas contábeis |
| Criar uma tela de alteração em lote de títulos do contas a receber e a pagar Melhoria Implementado tela, onde usuário irá poder alterar os seguintes campos de títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber: Conta Caixa, Portador, Situação, Data Vencimento, Representante, Rotina Contábil e Tipo Documento. Tela implementada no botão "Alterar Títulos Selecionados" das telas de Contas a Pagar e Contas a Receber. |
| Contas Transitórias não podem somar/diminuir do Ativo/Passivo - Relatório Balancete Melhoria Implementado para que contas transitórias não somem no Ativo/Passivo dos relatórios de balancete. Incluído filtro na geração dos relatórios |
| DUIMP - Analisar API para integrar com o Industrial Melhoria Implementado no Microsys Industrial, integração via API para importação de DUIMP |
| Ajuste na importação de xml em lote Funcionalidade Implementado para o Microsys Industrial ler e importar somente o xml da nota. Os demais, irá apresentar a lista de xml que não foi possivel importar. |
| Melhoria de marcação na tela de Lote de recebimento Melhoria Otimizada a tela de Lote de Recibimento, de forma que a tela não se feche automaticamente quando o pedido é informado, permitindo assim digitar o próximo pedido |
| Relatório '[01] - Extrato Mensal Contas' com possibilidade de filtro/validação por filial Melhoria Criado filtro de filiais para o relatório [01]. Incluída configuração, necessitando habilitar para 'SIM'. Configuração: FILTRO_FILIAL_BANCOS_MOVIMENTO |
| Possibilidade de exclusão do lançamento no fluxo de caixa ao excluir uma baixa de adiantamento Funcionalidade Ajustado para excluir o lançamento do fluxo de caixa ao excluir baixa de adiantamento |
| Ajuste de Status (DENEGADA) após transmissão Funcionalidade Ajustado no momento de atualizar o status da nota para não deixar como denegada. Á partir de agora, irá se comportar como um erro e permanecer a nota como aberta. |
| Filtro na Tela de Contas a Receber em aberto não funciona com títulos com 100% de desconto Correção Ajustado para os titulos baixados com 100% de desconto não aparecer como aberto e sim como pago |
| Parametro para descontar desconto da base de calculo nao esta validando filial sem processo tributario Correção Feito ajuste para considerar o parametro do cfop, quando não utiliza processo tributario, ficando igual ao calculo com processo tributario. |
| Contabilizacao de cheque no caixa Correção Ajustado para levar a contabilização da baixa em lote do movimento bancário para o caixa geral também |
| Custo inventário errado Correção Feito ajuste do custo no inventário |
| Está exigindo permissão para editar Tipos de Venda Correção Feito ajuste pra permitir editar as observações dos Tipos de Venda. |
| Ajuste de IBS/CBS Correção Ajustadas inconsistências quanto à Reforma Tributária, relacionadas ao IBS/CBS |
| Transmissão de Prestação de Serviço em Desacordo Correção Feito ajuste quanto ao Órgão de Recepção para transmissão de CT-e em desacordo |
| Customização de Campo Lote Melhoria Implementado campo de Lote na tela de Pedidos de Venda para controles manuais de lotes de produção |
| Nota de importação com a CST errada Correção Ajustada inconsistência na importação de XML quanto à CST |
| Sistema permite gerar 2 notas fiscais com o mesmo pedido de venda Funcionalidade Corrigido para não permitir gerar mais que uma nota fiscal à partir de um único pedido de venda |
| Centro de Custo fica indevido no rateio pelo Contábil Correção Separados os centros de custo por rotina contabil, não alterado o centro de custo na requisição, somente no momento de contabilizar |
| Automatizar cálculo de acessórias em notas de importação Funcionalidade Indiferente se for ou não nota de importação se tiver acessorias vai somar da bas de calculo de IBS/CBS, por ser uma regra fiscal |
| Legenda Pedido de Compra Correção Ajustada a legenda de 'Pedido Faturado' na tela de Pedidos de Compra que não estava se comportando como esperado |
| Atualizacao de Status de NFSe no Compras Correção Ajustado para que na tela de Download NFS-e quando as notas que são trazidas são canceladas, tenham o seu Status atualizado |
| Criacao de coluna Data de Entrada Melhoria Na tela de Download NFS-e, criada uma nova coluna que mostrasse a Data de Entrada da nota no sistema |
| Customização de campo no complemento de pedido Melhoria Implementados campos específicos quanto à 'Situação Instalação/Entrega' na tela de Pedidos de Venda |
| Erro na importação da Folha Ponto Correção Identificada inconsistência no arquivo que estava sendo tentado importar |
| Lançamentos estão sumindo do movimento bancário sem explicacao Correção Alterado nomenclatura para não ficar igual as movimentações bancarias realizadas pela baixa do título no contas a receber. Como as movimentações bancarias realizadas de forma sintetica tinham no complemento a inicial "Arquivo retorno", desde o inicio. Foi adotado isso como critério para selecionar as movimentações e alterar as nomenclaturas. Ajustado também para não deixar realizar o estorno do arquivo retorno, caso aquele retorno já tenha sido conciliado |
| Reforma Tributária – Nota de Débito para Juros Recebidos Melhoria "Corrigido erro de geração causado por uma atualização recente na estrutura de um grupo de campos fiscais do sistema. Corrigida uma inconsistência nos dados fiscais da nota de débito: agora tanto os códigos quanto os cálculos de tributação (normal e regular) seguem as informações do documento de origem. Notas já transmitidas passaram a aparecer destacadas com cor diferente na lista. Removido o aviso sobre seguro de carga na transmissão das notas. Otimizada a geração de notas em lote para agilizar o processamento. Uma atualização recente na estrutura de campos fiscais do sistema (parte da reforma tributária) exigiu ajustar a tela de geração de notas de débito e a tela de vendas, para evitar erro ao gerar as notas. Dentro do mesmo ajuste, a tela de detalhe do item também precisou ser adaptada: os campos antigos foram desligados (mantendo o layout visual) até que o novo mapeamento desses dados seja definido. Preparada a atualização de banco de dados que cria as tabelas necessárias para dar suporte a todo o processo de Notas de Débito de Juros e de Notas de Adiantamento." |
| Juros na Fatura de Títulos CR Correção Ajustado para os juros ficarem proporcionalmente ao valor da parcela |
| MELHORIA REFORMA TRIBUTÁRIA - Local Destino IBS/CBS Melhoria Feito validacao ao trocar de cliente, ao informar um endereço de entrega, e ao informar um local de prestacao de serviço. Adicionado campos para ibs e cbs em Orçamentos de Vendas e Pedidos de Venda. |
| Ajuste Relatório Inventário Correção Corrigido no sistema a função que calcula o custo médio fiscal nas entradas de notas de compras |
| Integração CRM LUGGIA Melhoria Desenvolvimento de integração com o Software de CRM LUGIA, do parceiro FFLIP. |
| Correção do Total Geral no Relatório PAG-Extrato Empresa Correção Corrigida a totalização para que o Total Geral considere corretamente os valores apresentados no relatório |
| IMPRESSAO LASER NAO LEVA MAIS O DESCONTO DO ITEM Correção Ajustada a impressão do Pedido de Venda quanto à impressão do desconto. |
| MELHORIA REFORMA TRIBUTARIA - Momento da Ocorrencia do Fato Gerador - Campo Entrega (dPrevEntrega) Melhoria Criado campo na tela de notas de venda para informar a data de previsao de entrega, por padrao sera alimentada com a data de saida |
| MELHORIA REFORMA TRIBUTARIA - Adiantamento em aberto a mais de 5 dias mostrar algum aviso para fazer nota de debito recebimento antecipado Melhoria Criado sistema de notificacao/popup para notificar usuarios que usam a tela de notas de venda, de que existem Adiantamentos em aberto a mais de 5 dias, e os mesmos precisam ser fechado e feito as devidas notas de débito |
| MELHORIA REFORMA TRIBUTÁRIA - Aviso de Infracao ao cancelar NFs Melhoria "Caso a emrepsa for do Simples Nacional e aderiu ao Hibrido ou se a empresa for do regime Normal de Apuração, na hora de cancelar a nota vai mostrar uma notificação para o usuário: ATENÇÃO: Em decorrência das regras da Reforma Tributária, o cancelamento desta NF-e, caso realizado após a ocorrência do fato gerador ou após o prazo legal de cancelamento, poderá sujeitar o contribuinte a infrações e penalidades fiscais. Consulte a legislação estadual vigente para verificar o prazo legal aplicável. Deseja prosseguir com o cancelamento?" |
| MELHORIA REFORMA TRIBUTÁRIA - IBS/CBS Notas de Servico Melhoria Quando o destinatário não é o próprio adquirente, informa na aba "Local de Entrega/Prestação do Serviço" os dados do destinatário, estes serão levados para o xml da NFSe |
| MELHORIA REFORMA TRIBUTÁRIA - Compras Governamentais Melhoria Adicionado suporte a informacoes de compras governamentais. Ao realizar uma venda ou prestacao de serviço para um ente governamental, sera exigido que informe o tipo do ente governamental , o tipo de operacao com o ente governamental e o pRedutor que opcional ao menos no momento da realizacao da tarefa. Se a venda o prestacao de serviço for realizada e o pagamento sera posterior, deverá ser feita uma nova nota no momento do pagamento, referenciando a nota de origem. e informado o tipo de Operacao como Recebimento de Pagamento opcao 2. Para notas de serviço no Padrao nacional agora é possivel informar um local de presatacao de serviço diferente do endereço do cliente, mesma logica do local de entrega que existe para NFe. |
| MELHORIA REFORMA TRIBUTÁRIA - Simples Nacional Hibrido Melhoria Se o cliente aderir ao Simples Nacional Hibrido, basta ir na flag que esta no MsysNFe.config e habilitar para gerar as tags de IBS/CBS. |
| Inconsistência ao finalizar apontamento de produção Correção Corrigido erro de campo na finalização de apontamento de produção e também na entrada de produção. |
| Erro na consulta dos CT-e's emitido no MDF-e Correção Ajustado para na aba de consulta dos CT-e, trazer os CT-e emitidos no dia. |
| Conferência de Arquivo Contábil - Criação de Filtro Melhoria Adicionado um filtro de portador. Quando preenchido, irá buscar lançamentos contábeis com esse portador no Contas a Receber e Contas a Pagar |
| Filtro Filial consolidado Correção Corrigido filtro de filiais na tela de Cadastro de Funcionários |
| Numeração MDF-E repetida na duplicação Correção Ajustado para limpar o numero do MDFe e outros campos que permaneciam ao duplicar o MDF-e. |
| Correção na Importação do XML de Compra Correção Ajuste na importação do XML de compra, em que o sistema não estava salvando a referência dos produtos na tabela Produtos Fornecedores. |
| Filtro Relatórios - Posição Financeira (CP e CR) Melhoria Incluir o filtro Situação nos relatórios de Posição Financeira do Contas a Pagar e do Contas a Receber |
| Inclusão de Nota Fiscal de Venda Correção Correção de erro ao incluir uma nota de venda manual |
| Ajuste de gerencial das filiais 12 e 13 para a filial 104 Melhoria Ajustado para permitir que mais de uma filial fiscal possa utilizar a mesma filial gerencial como destino das movimentações gerenciais |
| Erro consulta de preço Correção Corrigida inconsistência na consulta de preço. |
| Erro em cadastros de entidades Correção Ajustado para não permitir alterar o código da entidade, ao inserir um novo cadastro. |
| Lançamento indevido na movimentação do banco do valor juros da baixa de um título descontado Correção Retirado para não gerar movimento bancário do juros, quando for um titulo descontado. |
| Solicitação de material validando estoque Funcionalidade Incluída validação na tela de requisição de materiais para somente validar estoque se for do tipo movimento igual a 'Baixa Material' |
| Lançamentos de adiantamento nao levam conta caixa no movimento bancario Correção Ajustado para, nos adiantamentos, buscar as respectivas contas informadas |
| Impressão DANFE NFS-e (Município de Prestação) Correção Implementado na impressão da NFS-e para mostrar os dados do município de prestação do serviço |
| NFS-e Retenção por Tipo de Serviço Melhoria Incluído no cadastro de serviços uma opção para indicar se o serviço deve ou não reter ISS. Assim, nos serviços de Manutenção e Pintura, a retenção não seria aplicada para nenhum cliente, seja pessoa física ou jurídica. |
| Ao duplicar nota sistema para de funcionar Correção Corrigida inconsistência que causava a necessidade de reiniciar o sistema ao duplicar NF |
| Ajuste data de competencia lancamento contabil de pgto de titulo Correção Ajustado no lançamento contábil a data de competência para que seja a mesma da data da emissão |
| Mudanças nos tipos de documentos Guia GNRE Correção Removida validação por UF, visto que cada UF pode ter regras especificas que podem mudar constantemente, então deixamos para analizar o retorno vindo do webservice da UF. |
MICROSYS® Industrial - Versão 1.171.0.0 - 09/09/2026
| Layout Padrao Nacional (NFSe) Melhoria Adicionado o QRCode na impressão da NFS-e para atender ao padrão Nacional |
| Modelo impressão pedido de vendas Melhoria Adicionado o %ICMS na 'Impressão Laser com Imagem' de dentro do Pedido de Venda |
| Contas Transitórias não podem somar/diminuir do Ativo/Passivo - Relatório Balancete Melhoria Ajustados os relatórios de balancete para que as contas transitórias não somem/diminuem do Ativo/Passivo. Incluído filtro específico nos relatórios para atender à necessidade. |
| Adição de campos desconto e preço tabela no orçamento de vendas Melhoria Adicionados campos de Valor tabela, Desconto Itens, Desconto Adicional e Valor Total na impressão configurável do orçamento de vendas |
| Requisição com data retroativa negativa o saldo do produto Correção Adicionada validação na finalização da requisição, de forma que saldo não fique negativo |
| Desconto por quantidade (Interno) Melhoria Criada estrutura de detalhamento da tabela de preço, permitindo cadastrar diferentes faixas de quantidade para cada produto. |
| Permitir colocar pedido em rascunho quando ele estiver em Bloqueado E-commerce Melhoria Implementado para possibilitar alterar o status de 'Bloqueado E-commerce' (BE) para Rascunho (RA) ao clicar em editar |
| Relatório de requisição Funcionalidade Organizado a ordenação do relatório de forma que traz primeiramente as entradas, depois as saídas. |
| Customização no Orçamento de Vendas Melhoria Ajustado (mediante parâmetro) para que as observações não levem a observação para a impressão de Ordem de Serviço, deixar levando somente para o pedido e para a nota. Criado campo para que possa ser informado as observações que serão para o setor de produção, que leve somente para a ordem de serviço. |
| Ajuste na permissão para NF com vinculo de pedidos com diferentes condições de pagamento Correção Na configuração "GERAR_OP_FINANCEIRO_PELO_ORV", ao importar o pedido para a nota, caso essa configuração estiver marcada como "SIM", não ira verificar a condição de pagamento que está no pedido, importando pedidos com condições diferentes. |
| Alíquota do FUNRURAL na tela de geração em lote está levando incorreta na OBS da nota fiscal (DANFE) - Msys Industrial Correção Ajustado para levar a observação no XML e Danfe |
| Validação de quantidade mínima no orçamento de vendas Funcionalidade Incluída validação para que não seja permitido inserir no campo 'Quantidade' do Orçamento de Venda, um valor fracionado. Somente deve aceitar inteiros. |
| Produto substituto pedido de venda (ERP - Interno) Funcionalidade Importador detalhes múltiplos como são cadastrado na web sendo que o ultimo item do substituto também vai para ordem de produção e para detalhe do Pedido CTRl + D |
| Requisição excluída mas movimentação permanece Correção Feito ajuste de estoque via banco de dados para o caso específico de determinado cliente |
| Grid com tela sumindo abas (CLIENTES) Correção Ajustado as abas de complementos que não estavam sendo apresentadas na tela de clientes em determinada versão |
| Duplicar campos de cClassTrib ao duplicar o processo tributário Funcionalidade Ajustado para quando duplicado o processo tributário ele precisa levar todas as informações de todas as colunas par o processo duplicado e hoje não esta levando as informações das colunas cClassTrib e cClassTribReg |
| Ajuste no campo de mensagem do boleto Caixa Economica Funcionalidade Ajustado para adicionar no maximo 40 caracteres por linha no boleto da Caixa |
| Erro ao incluir item no orçamento de venda Correção Corrigida inconsistência na rotina de inclusão de item no orçamento de venda |
| Ajuste retorno bancário de boletos descontados Correção Otimizado para que possa ser trocado o título quantas vezes for possível, e criado vínculo do retorno com os títulos. Desta forma, quando estornado retorno, o sistema não exclui o lançamento feito por outro retorno |
| Ajustes - Reforma Tributaria – UB16-10 Funcionalidade A regra UB16-10estabelece como a Base de Cálculo do IBS e da CBS (vBC) deve ser calculada na NF-e e NFC-e. O valor é o somatório do valor dos produtos, serviços, frete, seguro, outras despesas acessórias e Imposto Seletivo (IS), subtraindo-se os descontos e impostos anteriores como ICMS e ISS |
| Ajustes - Reforma Tributaria – UB35-10 (IBS) e UB67-10 (CBS) Funcionalidade "Se informado grupo IBS de competência das Unidades Federadas (gIBSUF): - Valor do IBS (vIBSUF) deverá ser resultante de: vIBSUF = (gIBSCBS/vBC x (pIBSUF / 100)) - vDif - vDevTrib" |
| Integração Pedidos com MSYS DOCS Melhoria Desenvolvida integração na Aprovação Comercial do Pedido de Venda, para subir a impressão do pedido para o MSYS DOCS quando cliente tiver a ferramenta contratada. |
| Integração Microsys ERP x Airam (DIGIPRO SISTEMA MES) Melhoria Para essa integração, foi desenvolvida uma API para a Microsys, permitindo que a Digipro Sistemas tenha acesso às informações necessárias da base de dados do Industrial |
| Ajuste versão somente leitura Correção Ajustada a versão 'Somente Leitura' do Microsys Industrial a visualização de lançamentos de Contas a Receber |
| Incluir Layout de exportação contabil do Dominio Melhoria Desenvolvida integração com Dominio para Exportação Contábil |
| Visualização custo aba fiscal do Cadastro de Produtos Melhoria Implementado para que, somente seja listado o custo da filial que está logada. Deve ser criado parâmetro para, mostrar somente a filial logada, ou mostrar todas as filiais (como é atualmente) |
| Incluir campo de imagem no SQL do relatório configuravel de orcamento Melhoria Incluido no SQL de relatório configurável do módulo de orçamento de venda o campo imagem do cadastro do produto |
| Editar IVA manualmente Melhoria Permitido editar a tela do IVA manualmente quando o parâmetro de impostos manuais estiver marcado para SIM na emissão de notas fiscais de venda |
| Arquivo remessa com dados incorretos Correção Ajustada a geração do arquivo remessa do Banco Sicoob que estava apresentando rejeição em determinada situação |
| Campo de desconto financeiro nao funcionando Correção Ajustado o campo 'Desc Financeiro' do Adicional da NF que não estava considerando nas parcelasa |
| Melhoria no módulo Pedidos Venda - Separação Volumes Melhoria Otimizado para que não fique visivel na tela de Separação Volumes pedidos de filiais diferentes da filial logada do usuário |
| Enviar boletos junto com a nota fiscal no Whatsapp Melhoria Implementado para que os boletos sejam enviados via Whatsapp juntamente à NF e XML da venda |
| Linha Digitavel do Boleto Inconsistente Correção Corrigida a linha digitável do boleto do banco Sicoob que apresentava inconsistências |
| AJUSTE CONTAS A RECEBER ADIANTAMENTO Correção Ajuste no histórico do fluxo de caixa, quando for referente a baixa de adiantamento |
| MODULO DE PRODUÇÃO, LOCALIZAÇÃO DE CADASTRO Correção Corrigido para apresentar as máquinas na tela específica |
| Importação de XML de Saída (Mercado Livre FULL) com Cadastro Automático de Clientes Melhoria Desenvolvida uma rotina para importação em lote de XMLs de Notas Fiscais de Saída, permitindo registrar no Microsys as notas emitidas pelo Mercado Livre FULL |
| Desconto nas notas fiscais de compra Funcionalidade Ajustado para descontar sobre o valor do produto nas notas fiscais de compra |
| Ajustar filtro de relatório no contas a pagar Correção Ajustado para todo o relatório olhar pro filtro de 'Títulos por' |
| Update campo origem nos pedidos de venda Funcionalidade "Criada rotina no BD para determinado cliente contendo as seguintes regras. Deve-se em todos os pedidos de venda verificar o campo 'Origem' e alterar conforme a regra: - Se Ordem de Serviço vinculada ao pedido possuir Mão de Obra, o campo 'Origem' deve ser 'Oficina'; - Caso NÃO possuir mão de obra, o campo 'Origem' deve ser 'Balcão'." |
| Tela de consulta de CT-e de entrada Correção Ajustado para não mostrar os CT-es cancelados na tela de 'Downloads de CT-e' |
| Data de competencia altera ao finalizar nota de compra Correção Corrigido finalização da nota de compra para não alterar a data de competência |
| Possibilidade de importação de produtos na tabela de preços com a informação no campo 'situação do produto''ativo' Melhoria Implementado para, na importação de produtos na tabela de preço, importar com a situação do produto como 'Ativo' |
| Erro em retorno de remessa PIX Unicred Correção Corrigido erro na importação de retornos do Banco Unicred |
| INDUSTRIAL - NFSE Correção Ajustada dll das NFS-es que apresentou inconsistência na versão anterior |
| Erro consulta nível de escolaridade Correção Corrigida inconsistência na tela de Cadastro de Funcionários |
| Ajuste TTD para entidades que são do Simples Nacional Correção Ajustado para geração das Tags TTD para todos os tipos de entidades, inclusive do Simples Nacional |
| Integração com Whatts Web Melhoria Desenvolvida integração com o Whatsapp WEB, permitindo envio de informações e documentos do Microsys Industrial |
| Não esta buscando os títulos liquidados via API Correção Ajustado para buscar no retorno dos boletos híbridos do banco Sicoob |
| Inclusao de campo referencia na impressao op total Melhoria Adicionado o campo 'Referência' na impressão de Ordem de produção 'Imprimir OP Total (2)' |
| Atualizacao de Status de NFSe no Compras Correção Na tela de Download NFS-e, corrigido para quando as notas que são trazidas (por exemplo) canceladas, tenham o seu Status atualizado |
| Criacao de coluna Data de Entrada Melhoria Na tela de Download NFS-e, criada uma nova coluna mostrando a Data de Entrada da nota no sistema |
| Ajuste Movimentação de Estoque na CFOP ao excluir a NF Correção Ajustado para quando tiver movimentação de estoque no produto, estornar a movimentação mesmo a CFOP estando marcada para não movimentar estoque |
| Criação de campo no cadastro de filial Melhoria "Criado campo no cadastro de filial para informar valor aproximado dos tributos, Federal, Estadual e Municipal. Para levar essa informação no rodapé da NFS-e" |
| Validação E-mail Cadastro de Entidade Correção Ajustado função que valida os e-mail para aceitar separação com ; |
| Importação do pedido WEB não leva as observações do endereço de entrega Melhoria Ajustado para aparecer a observação no complemento III > Endereço de entrega |
| Erro no Relatório de Compra - [59] - Microsys Industrial Correção Ajuste no relatório para aparecer todas as notas de compra |
| Rastreabilidade solicitação de compra Correção Ajustado para quando excluir um item, também excluir o vinculo com solicitação de compra |
| Erro na Consulta de produtos por pedido Correção Corrigida inconsistência na consulta de conferência de produtos por Pedido de Venda |
| Importação de nota não respeita o tipo de venda Correção Ajustado para quando importar nota de compra e venda, ao informar o tipo de venda, ira atribuir a nova nota |
| Ajuste CFOP no Frete - Sistema altera a CFOP se altera a Rotina Correção Ajustado para verificar a UF fim do CTE e comparar com a UF da empresa, com base nisso ira pegar a CFOP correta |
| Permitir adicionar multiplos codigos de barras no inventario (Interno) Melhoria Implementado para permitir múltiplos códigos de barras na tela do inventário |
| Ajuste em relatório de carregamento quanto à ordenação Funcionalidade Ordenada a impressão de acordo com a ordem de entrega. Anteriormente a impressão mostrava da última entrega para a primeira entrega |
| Aumentar tamanho de campo para descrição Melhoria Habilitado o campo "Obs/Cliente" na tela de etiquetas de produtos para que possa conter mais caracteres |
| Erro em registro de cte Correção Ajustada a inconsistência quanto à criação da linha do 'Ct-e Transmissão' |
| Adicionar campo OBS/Cliente na Etiqueta Produto Melhoria Adicionado o campo de Observação do cliente para que possa ser configurado na impressão da etiqueta de produto |
| Cancelamento de NF não estorna contábil do adiantamento gerado Correção Ao anular a nota estava somente deletando o adiantamento, implementado antes de deletar o adiantamento para deletar o lançamento contábil se existir. |
| Nao leva GTIN no XML Correção Ajustada a DLL para levar o GTIN ao XML da NF |
| CT-e de complemento de valores Melhoria Implementado para verificar os parametros que constam no cadastro da cClassTrib, se ira calcular ou não os tributos CBS/IBS |
| Ajuste SQL Relatorios Dinamicos Requisicoes Melhoria Melhorado o SQL para mostrar separar os itens da requisição no relatório, mesmo que o código seja igual |
| Ajuste Importar XML em lote CTE Correção Corrigida inconsistência na importação em lote do CT-e |
| Tela de Caixa/Tubete não mostra os dados do cadastro Correção Ajustado para mostrar informações que não eram apresentadas no cadastro de Tubete |
| Inclusão do Filtro por Tipo de Apontamento nos Relatórios de Produção Melhoria Incluido o filtro “Tipo de apontamento” nos relatórios da seção Produção e Qualidade, permitindo que o usuário filtre os dados apresentados conforme o tipo de apontamento realizado |
| Inconsistência nos filtros de pedidos de venda Correção Realizado ajuste quanto aos filtros da tela de Pedidos de Venda que apresentaram inconsistências nas buscas |
MICROSYS® Industrial - Versão 1.170.0.0 - 03/08/2026
| Alterar campo desconto na impressão laser Melhoria Implementado para levar para a impressão do pedido de venda o valor do desconto do complemento do pedido |
| Relatório de Clientes por Representante em Período Específico Melhoria Implementadas melhorias no relatório '[00] - Contato por Período' do Televendas de forma à atender à necessidade do cliente |
| Ajuste Relatório Pedidos de Venda - Representante 101 Correção Ajustado para, no relatório [101] a quantidade ficar negativa quando os valores forem negativos, ajustando a quantidade total |
| Adicionar opção de Filtro Preço/Custo no relatório 21 Melhoria Adicionado mais um indicador de custo no relatório 21 e 25, onde ira buscar o custo do produto na tabela CFG_FILIAL |
| Acrescentar Papel e Permissão para impressão da OP Melhoria Criado uma permissão para Visualizar o botão relatórios dentro da ordem de produção. por padrão vem habilitado para não impactar nos demais clientes. |
| Remessa / Retorno (Direta/Própria) Correção Ajustado a remessa direta e própria que à partir da última versão começou a apresentar inconsistências diversas |
| Criar novo relatório de Extrato Mensal de Contas com totalização diária Melhoria Criado novo relatório [14] - Extrato Mensal Contas Total Diário com Total diário e Total da conta |
| Integração Microsys x Proxsis Funcionalidade Implementação de integração entre Sistema Microsys e Sistema Proxsis quanto ao Custo de Produtos |
| Gerar Carregamento ao finalizar ordem de produção Melhoria Quando a ordem de produção for finalizada ao apontar o ultimo produto/roteiro, implementado para que seja gerado automaticamente um carregamento levando o pedido de venda vinculado a ordem de produção |
| Erro de validação de digitação de impostos manuais Correção Ajustado quando nota estiver como 'Digitação Impostos Manual', para não validar o processo tributário |
| Ajustar descrição de parâmetro Conta Contábil Cliente/Fornecedor Funcionalidade Realizado ajuste da descrição e nome para: 'Validar Conta Contabil (Cliente/Fornecedor) na baixa de Duplicatas exceto emissao direta NF-e' |
| Relatório personalizado '[145] Pedidos Emitidos Período' Melhoria Realizadas melhorias diversas e personalizações no relatório [145] Pedidos Emitidos Período para atender à necessidade de cliente específico |
| Transferência local de estoque na Separação Melhoria Implementado na tela de 'Carregamento Conferência para, na emissão da nota fiscal o estoque baixar do local configurado que fora transferido. |
| Alterar lançamento do adiantamento Correção Ajustada inconsistência para que, quando for feito alguma alteração no adiantamento, altere também o lançamento no movimento bancário |
| Inclusão de campo para impressão configurável Melhoria Realizada a inclusão de campo 'Referência' na impressão configurável da Ordem de Produção |
| Inclusão de campo referencia na impressão Melhoria Realizada a inclusão de campo 'Referência' na impressão configurável da Ficha Técnica |
| Aumentar o limite de caracteres do campo observação dentro do CT-e Melhoria Realizada alteração do tipo de campo referido, aumentando assim a capacidade de armazenamento |
| CT-e não funciona a opção de próximo quando é aberto o CT-e Correção Ajustado para quando Abrir ou Fechar um conhecimento de fete ele permita navegar para o proximo registro, ganhando assim em agilidade quando tem varios conhecimentos para Fechar ou Abrir |
| Contabilização no Reprocessamento Contábil Correção Ajustado o sql que faz a busca no bancos movimentos itens para validar o parâmetro que automatiza o uso de contas contábeis CONTABILIZA_BANCOS_PAG. Ajustado também a busca por filial selecionada no form que não estava funcionando |
| Implementação CT-e Simplificado Funcionalidade Implementação de CTes Simplificados para notas do mesmo estado (UF) |
| Reforma Tributaria – Revisão Eventos Funcionalidade Revisão e ajustes diversos relacionados aos eventos da Reforma Tributária |
| Reforma Tributaria – Nota Débito Nota de Crédito Funcionalidade Revisão e ajustes diversos relacionados às Notas de Débito e Crédito da Reforma Tributária |
| Impressão de ordem de entrega não respeita os volumes do pedido Correção Ajustada a impressão de Ordem de Entrega para levar os volumes que estão nos pedidos após a separação de volume |
| Orçamento de Venda Portas - Bloqueio de Edição (Niveis) Melhoria Implementado para permitir que o cliente altere manualmente a quantidade apenas dos componentes que não fazem parte da estrutura controlada por fórmula, preservando a integridade dos itens estruturais do orçamento e atendendo ao processo de montagem utilizado pela empresa |
| Mudança descrição da Separação de Volume Funcionalidade Implementado para que quando a separação de volumes seja gerado a partir de um pedido, leve também o nome do cliente |
| Inclusão de campo impressão configurável Melhoria Inclusão de diversos novos campos na impressão configurável de Pedidos de Venda |
| Validação Separação de Volumes Melhoria Ajustado para validar o status iniciado para que funcione com 1 pedido |
| Mudança de cores Separação de volume Funcionalidade Implementada mudança de cores na separação de volumes para melhor identificação da separação |
| Ajuste Filtro Títulos Bloqueados Contas a Pagar de Origem Manual Correção Ajustado para que os títulos de origem manual também apareçam no filtro de "Título Bloqueado" na tela de 'Contas a Pagar' |
| Lentidão na inclusão de itens no pedido de venda Funcionalidade Realizados ajustes de índices no banco de dados para melhpra do desempenho na tela de Pedidos de Venda |
| Relatorio na Ordem de Produção no sequencial da Ficha Tecnica Funcionalidade Ajustada a ordenação por item do Relatório de Ordem de Produção - Ficha Técnica |
| Reforma Tributária – Grupo DFeReferenciado Melhoria Implementado o Grupo DFeReferenciado, no xml da NF-e |
| MSYS Backoffice - ERP (Importar Pedido Web) Funcionalidade Implementada a funcionalidade de Desconto Adicional do Pedido de Venda Web para o Sistema Interno |
| Configuração de usuário não é respeitada Correção Ajustada a definição de níveis de usuários quanto à alteração de cadastro de entidades |
| Reforma Tributária – Grupo Melhoria Implementado na DLL da nota fiscal para emitir a nota com a tag gPagAntecipado |
| Reforma Tributária – XML - COMPRA -(IBS/CBS) Melhoria Implementado na rotina de importação de XML das Notas Fiscais de Compra o suporte aos novos grupos e campos previstos na Reforma Tributária, garantindo que todas as informações fiscais sejam importadas e armazenadas corretamente no sistema |
| Relatório dinâmico detalhamento dos impostos e frete por produto Melhoria Implementado relatório específico que conste o detalhamento dos impostos, frete e produtos das notas fiscais de venda emitidas |
| Emissão em lote do CT-e não está calculando o IBS e CBS Correção Implementado para que, na emissão do CT-e em lote, calcule o IBS e CBS |
| Aumentar numero de caracteres em CT-e Melhoria Feito ajuste para excluir alguns caracteres em branco que vinha nos XMLs de um determinador fornecedor de um cliente específico |
| Nota não respeita os volumes do pedido de venda Correção Feito ajuste para, ao transformar o pedido em nota, recalcular os volumes |
| Reforma Tributária – Grupo Funcionalidade Adicionado no sistema 06 para levar para o xml a MsysNFe.dll já esta fazendo |
| Ajuste Nome Histórico na exportação contábil Correção Ajustados espaços na descrição do histórico na exportação contábil |
| Informação da quantidade de volumes na exportação para Excel de NFs Melhoria Incluso a informação Quantidade de Volumes na exportação em Excel da tela de consulta de Notas Fiscai |
| Está exigindo permissão para editar Tipos de Venda, mas tem tudo liberado, até no MSYS exige Correção Ajustada a permissão para edição de Tipos de Venda |
| Erro em Impressao de Carta Configuravel Correção Corrigida impressão no módulo de assistência da carta configurável |
| Ajuste de cálculo da Base de IBS/CBS - Msys PDV Correção Ajustado para que a Base de Cálculo do IBS/CBS não desconte o valor do PIS/COFINS |
| Ajuste da base da comissão nos títulos com origem Fatura de Títulos Correção Corrigido para levar o valor base de comissão nos novos títulos quando gerados à partir da tela de Fatura de Títulos |
| Erro ao gerar remessas Correção Corrigida inconsistência na geração da remessa |
| Erro ao enviar email Correção Ajustada inconsistência na abertura do gerenciado de e-mail (Outlook) |
| Limite no agrupamento de Títulos Melhoria Implementado para permitir até 24 títulos no agrupamento de títulos |
| Endereço de entrega pedidos de venda Força de Vendas (MICROSYS INDUSTRIAL) Melhoria Implementação do Endereço de Entrega na importação de pedidos do Força de Vendas |
| Ajuste TAG NFS-e Correção Criado parametro na dll para levar do cadastro do cliente se ele é ou nao consumidor final |
| Cod Ind Operação das Notas de Serviço acrescentar no tipo do Serviço tambem Melhoria Ajustado para que o "Cod Ind Operação" tenha dentro do cadastro do tipo do serviço também. Se tiver no produto, substitui pelo Cadastro da Filial, mas se não tiver no produto, pega do Cadastro da Filial |
MICROSYS® Industrial - Versão 1.169.1.0 - 06/07/2026
| Inconsistência Retorno API BB Correção Ajustada falha no envio. Mensagem: "Falha Envio: Banco do Brasil requer que a carteira seja informada antes do Nosso Número" |
| Inconsistência Retorno API Sicredi Correção Ajustada a data de liquidação dos títulos que estava vindo como 30/12/1899 nos retornos via API |
| Pedido sem itens em integração Correção Identificada inconsistência na integração com TopCon e realizado ajuste |
| NFS-e Agrupar itens iguais (Descritivo da nota) Melhoria Implementada melhoria que, nas Notas de Serviço, itens com mesmo código e mesmo valor unitário sejam agrupados |
| Informações do Imóvel na NFS-e Melhoria Adicionado campos para informar o CIB e a Inscricao Imobiliaria Fiscal, tanto no Microsys Industrial quanto Microsys Comercial, na aba 'ObservaçõesNFS-e' dos Dados Complementares da tela de Notas Fiscais de Vendas |
| Validação de Movimento Banco - Transferência Melhoria Na conta Origem adiciona validação para mostrar e carregar somente as contas da filial logada, quando o parâmetro mencionado estiver marcado. Parâmetro desmarcado continua como esta |
| Ajuste Baixa Financeiro de Devolução com Notas de Compra Melhoria Ao clicar em Devolução da nota de compra ajustado para pegar o percentual de comissão do título, para gerar o valor de comissão |
| Observação da NFSe Correção Ajustado para que caracteres espeiais sejam levados na impressão da Danfe nas observaçõe |
| PCP - Relatório [001] - Filtro por Níveis Melhoria Adicionado o filtro por Níveis no relatório [001] Produtos Ordens Produção Abertas |
| Voltar como versão anterior o cálculo das portas após salvar Correção Implementado para não recalcular ao pressionar F5. Somente ao sair do campo se o mesmo for alterado antes de salvar |
| Implementação de melhorias quanto à Reforma Tributaria Funcionalidade Implementadas melhorias quanto à Reforma Tributária |
| Erro na transferência de pedidos entre filiais e detalhes de lentidão Correção Feito um ajuste no momento de duplicar o cabeçalho, ficou um pouco mais rapido. No momento de inserir os produtos referentes as portas está levando 18 segundos. Ajustado o envio do pedido entre filiais, estava ficando zerado porque a filial que o pedido estava sendo enviado esta configurado como não utiliza processo tributario, e o código do tipo de venda recebia o valor somente quando a filial utilizava processo tributario. |
| Melhoria Contratos / Provisões Melhoria Ajustado para trazer apenas o titulo selecionado ao dar um duplo clique, o contas a receber ja estava de acordo, arrumado apenas o contas a pagar |
| Inconsistência ao usar atalho F1 em orçamentos de vendas Correção Retirada validação do F1 e alterada a máscara para buscar do parâmetro no campo quantidade da tela de Orçamentos de Venda. |
| Email obrigatório não sendo validado ao criar ou editar entidades Funcionalidade Incluída validação no campo de e-mail para obrigar informar na inclusão e edição de registros |
| Chapecó NFS-e - (CEI/CNO Obra / Romaneio) Melhoria Adicionado os campos de Remessa e CNO nos adicionais |
| Inconsistência nas consultas em pedidos de venda Correção Ajustado a busca só com a data de emissão no filtro da pesquisa |
| Desconto no Orçamento Correção Ajustada a validação do % de desconto na tela de Orçamento de Venda |
| Ajuste divergências relatório Razão e Lançamento contábil Correção Ajustadas casas decimais e arredondamento nos lançamentos contábeis |
| Validar parâmetro tomador do Serviço Funcionalidade Ajustado para para validar o Tomador do serviço quando parametro estiver ativo |
| NFS-e - Regime Especial Tributação Melhoria Implementado para aplicar o desconto apenas sobre o valor líquido da nota de serviço, sem alterar a base de cálculo dos tributos. A base deve permanecer inalterada, refletindo apenas o desconto no valor final líquido da nota |
| Relatório que cruze estoque e venda Melhoria Alterado no relatório '[149] - Faturamento Mensal' para que não multiplique o saldo do produto pela quantidade de filiais |
| Alteração de campo no relatório de entidades ([00] - Cadastro completo) Melhoria Alterado campo de 'FAX' para 'Whatsapp' |
| Ajuste na permissão para NF com vinculo de pedidos com diferentes condições de pagamento. Melhoria Implementada a configuração "GERAR_OP_FINANCEIRO_PELO_ORV", ao importar o pedido para a nota, caso essa configuração estiver marcada como "SIM", não ira verificar a condição de pagamento que está no pedido, importando pedidos com condições diferentes. |
| Melhoria no Lote de recebimento quanto ao fechamento automático da tela Melhoria Melhoria na tela de seleção de pedidos para não fechar o popup onde é informado o pedido para marcar ou desmarcar. |
| Ajuste de Grid no Cadastro de Entidades Correção Ajuste de foco, campo e ordenação no grid do cadastro de entidades |
| Customização no Orçamento de Vendas quanto às observações Melhoria Criada configuração que diz se vai exibir a observação na O.S ou não (ORV_EXIBIR_OBSERVACAO_OS), por padrão ira exibir, para continuar como era antes. Isso irá valer para a O.S do pedido e do orçamento de venda. Se a configuração estiver como NÃO, ira levar somente a observação interna para a O.S |
| Melhoria na Comissão - (Indicador, Supervisor, Gerente..) Melhoria Implementadas melhorias diversas relacionadas às comissões |
| Força de Venda (Integração e Item Fantasma) Melhoria Implementado no processo de importação dos pedidos do sistema web para o sistema interno, onde deverá ser incluído automaticamente um item fantasma representando o conjunto da venda |
| Detalhamento de Pedido com Item Fantasma (Kit / Estrutura Técnica) Melhoria Permitida a utilização de um item “fantasma” (ex.: Gerador Fotovoltaico) no pedido de venda, possibilitando a seleção dos componentes da ficha técnica que efetivamente serão comercializados |
| Aparecer na visualização DRE o valor do CMV Melhoria Implementada melhoria para visualização do valor do CMV na DRE |
| Novo parâmetro no orçamento de venda Melhoria Criado a configuração "ORV_CONDICAOPAGAMENTO_PADRAO", que quando tiver valor maior que zero ira setar no orçamento de venda |
| Ajuste descrição Unidade Tributável Correção Ajustada a descrição 'MILHEIRO' na tela do cadastro de produto |
| Financeiro não gerado Correção Ao gerar o pedido pelo orçamento de venda quando não estiver gerado a parcela no orçamento, feito um ajuste para abrir a tela de parcelas para gerar no orçamento para levar depois no pedido de venda e gerar o financeiro |
| Validar tabela de preço na nota Melhoria Aplicado validação para nao deixar vender um produto que nao percence a tabela selecionada |
| Customização de relatório -PCP Lista de corte Melhoria Implementado novo relatório contendo a Lista de Produção com dados de OP e Ficha Técnica |
| Validação de item avulso Melhoria Implementado validação que bloqueia a edição do valor quando informado valores no Ctrl + D, caso a pessoa ir com o botão direito e desmarcar a opção de imprimir quantidade informada, ira zerar os dados do Ctrl + D e voltara a quantidade olhando para o cabeçalho do orçamento |
| Filtro em tela de relatório de Pedidos de Venda Correção Ajustado o filtro de filiais em relatório de pedidos de venda |
| Ajuste Orçamento quando recalcular "Comprimento" sempre cair na "Altura" também Melhoria Nos campos quantidade, comprimento e altura ao sair dos campos esta refazendo o processo de recalcular |
| Melhoria no Empenho de estoque na tela de NFs Melhoria Feito ajuste visual ao liberar financeiro. Agora todos os itens vão aparecer como Enpenhado sim na grade |
| Inclusão de relatório para visualização da conta caixa Melhoria Criado novo relatório no movimentos bancários onde exibe as contas caixas vinculadas ao lançamento |
| Ajuste Televendas Vínculo com Pedido Melhoria Ao gerar o pedido pelo televendas movimentos, está criando vinculo na tela do televendas |
| Carregamento finalizados estão alterando o filtro Correção Ajuste para os carregamentos aparecerem com status correto |
| Validação filtro Relatório Estoque mínimo Melhoria Adicionado opção para buscar os tipos de produtos que estão na aba fiscal do cadastro do produto |
| Cálculo relatório de frete Correção Ajustado para considerar o valor total da nota no calculo da porcentagem do frete, so somatório final também alterado para mostrar o total das notas |
| Baixou o CP com o adiantamento mas não baixou o adiantamento Correção Movido o código que realizava a baixa do adiantamento para logo após a baixa do contas a pagar, eliminando a possibilidade de algo interomper a inserção |
| Estrutura do novo CNPJ Funcionalidade Feito ajustes em todas as telas onde tem CNPJ para aceitar o novo formato de CNPJ |
| Baixa em Lote, levar os valores de desconto, juros e multa na linha de baixa do título Funcionalidade Ajuste para aparecer os valores de juro, multa e desconto na consulta do contas a pagar, quando for realizado a baixa pela tela 'Contas a pagar (Pagamentos) |
| Inconsistência Estoque custo médio produtos Correção Criado um novo campo, para considerar ou nao o estoque nas tela de (Estoque e Custo Médio dos Produtos), e Sped bloco H010 |
| Diferencial da Alíquota nas notas de compra Correção Ajustado para que o valor dos tributos seja rateado pela quantidade de itens para somar no custo quando marcada a opção de ratear o custo dos produtos no tributo. |
| Parcela com valor zerado, tratar mensagem de erro Correção Criada validação, para caso nao tenha sido informada a parcela, irá abortar o processo |
| Melhoria Impressão com Marca D'agua Melhoria Criada nova opção de impressão de Orçamento de Venda com Marca D'agua na área dos itens |
| Limitação na visualização de MDF-e antigos e solicitação de novo filtro/paginação Melhoria Otimizado a busca de MDF-e e criado filtro solicitado pelo cliente |
| Inconsistência no IPI Base de Calculo na NF de Compra Correção Feito ajuste para olhar para a flag do CFOP do item. se estiver SIM, irá adicionar o valor do IPI na base de calculo do iCMS |
| Ajuste na soma do Peso Bruto da Carga com mais de uma Nota Fiscal Correção A medida que for adicionando notas no MDFe, irá somar o peso de acordo com o peso que estiver em cada nota |
| Lote de Pagamento está deixando colocar 2 Bancos, mas faz a baixa somente em 1 Correção Adicionado validação que ira deixar incluir mais do que uma conta bancaria, somente quando a configuração (PAG_LOTE_BCO_MOV_CTA) estiver como movimento sintético |
| Retorno Bancário como Sintetico não fica correto Correção Ajustado para lançar dois movimentos bancarios quando for sintetico, um para os títulos normais e um para os títulos descontados. Ira lançar os juros somente quando for um título normal |
| Alteração de relatório [41]-Baixas Conta Caixa Melhoria Criado campo para mostrar o valor dos juros e o valor total pago |
| Validar CPF no cadastro de funcionários RH Melhoria Criado validação quando incluir um no funcionário com um CPF que já esta cadastrado mostra mensagem mostrando em qual cadastro é referente ao CPF |
| Desconto na DVA não pode diminuir do valor recebido Correção Ajustado na DVA, para exibir os mesmo dados que apresenta na DRE do caixa |
MICROSYS® Industrial - Versão 1.168.1.0 - 10/06/2026
| e commerce (Liberação de Pedidos Bloqueados Importação Tray) Funcionalidade "Na liberação de pedidos bloqueados oriundos da Tray e-commerce, ao identificar alguma inconsistência, realizada adaptação para que: 1 - Os pedidos sem erro sejam liberados normalmente; 2 - Apenas os pedidos com problema permaneçam bloqueados; 3 - O processo não seja interrompido por exceções individuais." |
| e commerce (Clientes Importação Tray) Funcionalidade Na importação de pedidos oriundos da Tray e-commerce, padronizada a importação de clientes via Hub, garantindo consistência cadastral e adequação às regras fiscais. |
| Visual campo 'Situação' no Cadastro de Plano de Contas Melhoria Alterado para visualização no grid de consulta para mostrar a descrição da situação |
| Ajuste descrição Unidade Tributável Correção Ajustada a descrição da unidade tributável de milheiro no cadastro de produtos |
| Trocar nome no movimento bancário (Conta) Melhoria Realizado ajuste da descrição do campo 'Código reduzido' |
| Tipos de Venda Inativos aparecem no Pedido e na NF Funcionalidade Otimizado para que tipos de venda inativos não sejam listados na consulta nas telas de pedidos e de notas de vendsa |
| Criação do bloco D700 para SPED Novidade Desenvolvidos Blocos D700 e D730 para alimentar o SPED com as informações das NFs modelo 62 |
| Contas Inativas no balancete Funcionalidade Retiradas contas inativas do plano de contas do filtro de seleção do Balancete |
| Inconsistência no parâmento de "Aceita produtos duplicados nos pedidos de venda" Correção Ajustado para não permitir inserir mais que uma vez o item nos pedidos de venda |
| Ajustar geração do arquivo Sicoob para reconhecimento do fornecedor Correção Ajustada a posição do dado do fornecedor no arquivo de Remessa do Banco Sicoob |
| Ajuste na tela de transferencia de Pedido de Filial - Tipo de Venda diferentes Melhoria Implementada opção para informar o Tipo de Venda na transferência de pedidos entre filiais |
| % de Desconto na linha do item no Pedido, se passar com o mouse o sistema não recalcula Correção Implementada validação dos campos da tela dos pedidos na grade dos itens quanto à cálculo de desconto |
| CTE cancelado na Busca no Sefaz continua trazendo ele como disponível Melhoria Implementada coluna Status (descritivo) para ficar melhor visivel quando determinado CT-e está cancelado |
| Adicionar Filtro ao Relatório de Clientes [00] - Cadastro Completo Melhoria Adicionado filtro de 'Ramo de Atividade' ao relatório de 'Clientes [00] - Cadastro Completo' |
| Relatório de Venda dos Representantes por Tabela de Preço Melhoria Adicionado uma nova aba que possa filtrar por tabelas de preços no telatório '[020] - Pedidos Sintéticos' |
| Adicionar opção de 30 dias para baixa devolução Funcionalidade Criado campo para parametrizar 30 dias para baixa de devolução |
| Inconsistência na hora da importação de Nota de compra quando a CFOP estiver marcada como Retorno Correção Ajustado inconsistência apresentada quanto à conversão ao importar o XML com CFOP de retorno |
| Importação de XML de NF de vendas (validar XML NFE) Funcionalidade Incluída validação para mostrar na importação os XMLs não importados, sem que o processo seja abortado. |
| Análise do motivo estoque negativou - Estoque empenhado Funcionalidade Criada trigger e tabelas de LOG para identificar se o pedido nunca foi empenhado ou se esta sendo empenhado e o empenho esta sendo removido em algum momento |
| Local de estoque na Remessa/Retorno Melhoria Implementado para, ao gerar uma nota de saída, buscar o local de estoque informado na nota de compra. Caso não localizarbuscará o local de estoque padrão do produto. |
| Desconto Máximo no campo % não pede liberação de Gerente Melhoria Adicionada opção para solicitar a senha de gerente na tela adicional de orçamentos, quando o % Desconto ultrapassar o máximo permitido |
| Incluir filtro data emissão relatório [042] - Faturamento Pedidos Melhoria Incluída opção que permite ao usuário filtratr pela data de emissão do pedido no relatório '[042] - Faturamento Pedidos' |
| Opção vencimento GNRE Melhoria Criada opção na tela de cadastro de tributos para que, quando estiver como 'Sim', o financeiro será gerado com a mesma data de emissão da GNRe. Obs: Válido apenas para a receita '100102 - ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação (Difal)' |
| Peso Bruto/Líquido/Volume levar do Pedido para a NF quando for Kit Porta Funcionalidade Implementado para que, quando no pedido houver um produto referente à 'Kir Porta', o peso/volume deve ser manual. Com isso, as informações necessárias do pedido para a nota serão trazidas |
| Mensagem no Adicional do Pedido Correção Ajustado para não validar informações de endereço de entrega quando pedido já faturado. Apenas quando pedido ainda aberto. |
| Observação padrão do processo tributário não esta trazendo na nota fiscal Funcionalidade Ajustado o descritivo na tela de 'Tributação Processos' para melhor entendimento do funcionamento das observações |
| Ajustes na Integração TRAY Correção Implementado tratamento para quando cliente PJ e não estiver cadastrado no MICROSYS Industrial, preencher o campo 'Indicador de IE' e o 'Regime Tributário' corretamente conforme o retorno da API de CNPJ MICROSYS |
| Inclusão de Filtro nos Clientes Melhoria Incluídos filtros de telefones e de e-mail na pesquisa de cadastro de clientes |
| Padronização de nome de filtros no sistema Melhoria Padronizado display das consultas das telas de contas a pagar e contas a receber |
| Inclusão do campo "Filial" em relatórios do Microsys Melhoria Incluidas informações da filial em diversos relatórios, tais como 'Diário', 'Razão' e outros |
| PCP - RELATÓRIO 33 - Níveis de Produtos Melhoria Ajustado o filtro de níveis pelo produto da OP e não mais pela explosão da OP. Criado também índice para que a geração do relatório seja mais ágil |
| Envio E-mail automático está levando o nome do cliente indevido Correção Corrigido o nome do cliente no envio de e-mail automático |
| Melhoria Tela de Gerenciamento de desconto Flex Correção Adicionado o valor do saldo, no cabeçalho. Ajustado a mensagem de erro mencionada na tarefa, usuario estava clicando duas vezes no botão salvar, agora ao salvar ira desabilitar ou habilitar os campos de edição, inserção e salvar. Ajustado também a mensagem de saldo insuficiente que apresentava no pedido de devolução |
| Editar impostos complemento pedido Correção Na tela adicional dos pedidos, ajustado para não buscar os dados do processo tributário quando cliente não estiver parametrizado para utilizar, uma vez que estava gerando inconsistências na habilitação do campo de CFOP |
| Customização da Impressão no Modulo Gerar Guia GNRE Melhoria Implementado para imprimir os dados do destinatário na impressão do GNRE |
| Ajuste Televendas Vínculo com Pedido Melhoria Implementado para salvar o número do pedido no Televendas ao clicar no botão 'Pedido'. Também implementado na transmissão da NF-e já atualizar o número da NF no Televendas caso encontre um Televendas com o pedido de NF em questão |
| Mensagem quando finaliza "Gerar Lançamentos Contábeis" Funcionalidade Implementado para mostrar mensagem que notifique sobre o fim da execução do processo de geração de lançamentos contábeis |
| Solicitação para informar situação padrão na geração de duplicatas Melhoria Criada opção na tela de cadastro de situação de títulos para informar a situação padrão e, ao gerar duplicatas, sempre irá puxar a situação padrão |
| VALOR FINANCEIRO AO DAR BAIXA Correção Ajustado para trazer o valor sem o desconto financeiro na tela de 'Devolução notas vendas / Contas a receber' |
| Criar um parâmetro para sugerir ou não a Rotina e Cond Pgto nos Pedidos de Compra Melhoria Criado parametro PDC_SUGERIR_DADOS_ULT_COMPRA, para sugerir ou nao dados da ultima compra, quando for fazer um novo pedido de compra. Default: SIM |
| Valor da taxa TEF esta ficando como saldo Correção Adicionado na validação para verificar o valor pago se for maior que valor do título. Nessa validação estava somando o valor pago + Desconto. Após esta alteração somar o valor taxa TEF. Caso passar do valor do título, irá abortar o processo. Quando título não for ORIGEM FTT(TEF), no campo 'valor pago' deve já descontar o valor da taxa TEF, para passar na validação e para não ficar com saldo. |
| INCONSISTÊNCIA NO ADIANTAMENTO DE CLIENTES Correção Criada validação para não permitir editar um lançamento de adiantamento quando este já tiver uma baixa |
| Ajustar visualização da descrição de produtos na busca do Orçamento de Vendas Funcionalidade Aumentada a coluna da descrição do item na pesquisa de itens para melhor visualização |
| Implementar campo Metros Total na impressão da OS no módulo de orçamento de portas Melhoria Adicionado o campo que contém os Metros Total nas impressões 'Imprimir orçamento ' e ' Imprimir ordem de serviço', as duas impressões são configuráveis basta adicionar o campo ORV_METROS_TOTAL na impressão. |
| Implementar aba Totalizadores no Pedido de Venda Melhoria Criada aba 'Totalizadores' na tela do 'Adicional do Pedido' para visualização dos totais |
| Parcela com valor zerado, tratar mensagem de erro Correção Criada validação para tratamento da mensagem de erro nos casos em que não é informado o valor da parcela |
| Validação fatura de notas de compras Correção Incluída validação para quando data de vencimento for menor que a data de emisão e/ou data de entrada da nota, irá apresentar mensagem informativa |
| Habilitar campo de pesquisa no XML dentro do adicional da NF Melhoria Ajustado para que o XML seja aberto no navegador padrão, permitindo assim a pesquisa dentro do XML (Ctrl+F) |
| INCONSISTÊNCIA NO VALOR DE DESCONTO (MUITO ALTO) Correção Inconsistência devido à duplicação de pedido que constava um valor de desconto. Implementado para que quando o valor de tabela for igual a zero, o valor do desconto será zero também |
| Rotina automática para cancelamento de Orçamentos Vencidos Funcionalidade Criada rotina para que, ao abrir o Sistema Microsys pela primeira vez no dia, serão cancelados todos os orçamentos que estiverem com a data de validade menor que a data atual - o valor em dias informado no parâmetro "ORV_CANCELAMENTO_DIAS" |
| IMPRESSÃO EM PAISAGEM Relatório '[56] - Produtos por pedidos' Funcionalidade Implementado no relatório para que, as observações sejam impressas na linha abaixo das demais informações, proporcionando assim ao usuário melhor visualização. |
| Ajuste Troca de Duplicatas - Contas Caixas não estão lançando corretamente Correção Ajustado o restorno do titulo descontado dentro do próprio título. À partir desta alteração, não ira aparecer as rotinas contábeis quando for somente financeiro. Irá aparecer no movimento bacário as contas caixas informadas no momento do estorno. |
| Alteração/Criação de relatório PCP Melhoria No relatório '[001] - Produtos Ordens Produção Abertas', criada opção para marcar o tipo de data que irá ser realizado o filtro. Além disso, criada opção para mostrar apenas produtos com quantidade a produzir (saldo > 0) |
| Eventos Reforma tributária NFe Melhoria Criados novos eventos relacionados à Reforma Tributária NF-e |
| Layout de relatório contendo adiantamentos indevidamente Correção Criado parâmetro para exibir ou não os adiantamentos no relatório Representantes '[09] - Analítica' |
| Permitir Uso do Percentual de Desconto do Cadastro do Cliente para Vendedores Melhoria Implementado para que os representantes possam fornecer desconto adicional além do permitido, apenas para determinados clientes, desde que parametrizado em campo específico no cadastro de entidades. |
| Customização nas ordens de serviço Melhoria Implementadas melhorias quanto à visualização de imagens de guias na impressão dos orçamentos de portas |
MICROSYS® Industrial - Versão 1.167.1.0 - 06/05/2026
| Ajuste relatório de comissão com valores divergentes Correção Identificado que usuário informa um desconto direto no total líquido da NF, não alterando o valor dos produtos. Já no relatório pelo valor dos produtos, o sistema considera o desconto igual, por isso da diferença. |
| Customização filtro relatório [00] - Clientes Vencimentos Melhoria Filtro 'Seleção situação títulos' foi adicionado no relatório 05 |
| Integração TOPCON - Custo Novidade Implementada a busca do custo da requisição com base na ficha técnica, considerando regras específicas por filial. |
| Inconsistência no Módulo Televendas Correção Ajustado para, ao dar duplo clique no título dentro do TeleVendas direcionar para o título mas sem a tela ficar em branco. |
| Parâmetro para permitir baixa de financeiro com data retroativa Melhoria Criado parâmetro para que permita baixa com a data retroativa |
| Inconsistência nas permissões Correção Alterado as validações na abertura e edição das telas de adicionais nas notas fiscais de venda. Ajuste na chamada da tela de rotinas de recebimento na importação de títulos. |
| Integração DANFE e Boletos via Whatsapp Novidade Desenvolvida integração com o Whatsapp de Danfe e Boletos na tela de Notas Fiscais no Microsys Industrial. |
| Inclusão filtro por cidade no Relatório Pedidos de Venda Melhoria Adicionado o filtro por Municípios no relatório [78] - Faturamento Produtos (Analítico) |
| Implementação de nova impressão Melhoria Adicionado o campo no relatório TOTAL_PRODUTOS_IPI, para configurar na impressão de relatório customizado. |
| Navegação Botões aba 'NF-e' Melhoria Adicionado nos botões Inicio, Anterior, Próximo e Final para atualizar a grid da aba PDV ao navegar entre os botões. |
| Demora na geração de relatório de acesso de usuários Correção Melhorado desempenho ao carregar os menus dos usuários. |
| Cusomização Módulo gerar guia GNRE Melhoria Acrescentado aviso ao gerar financeiro (título tal gerado). |
| Inclusão de campo no relatório RH Funcionários Melhoria Adicionado o campo Turno no Relatório [00] Completo Cadastro de Funcionários. |
| Erro X201 na transmissão da NF Correção Ajustada inconsistência na integração com WebService |
| Estoque mínimo com pedido de compra Melhoria Criada uma coluna com a Quantidade de pedidos de compras aprovado! |
| Ajuste descrição em configuração de Pedidos de Venda Funcionalidade Alterado a descrição da observação da configuração. |
| Nome cidade sendo ocultada no Módulo Carregamento Correção Ajustado para que não seja ocultado o nome da cidade nos casos em que o mouse era passado por cima do campo e a situação ocorria |
| Ajuste filtro relatório [132] - Pedido de Venda Correção Alguns filtros não estavam se comportando como esperado. Revisadas rotinas para ajuste do funcionamento dos filtros |
| Filtro de período no Relatório Razão Correção Foi ajustado nos filtros do relatórios contábeis, onde o usuário informava o dia final no período do movimento e já clicava no botão Visualizar, essa data final não era atualizada e a impressão ficava com base na ultima data informada. |
| Otimização de Relatório Balancete [05] - Analítico Melhoria Ajustado o tempo para a gerção do relatório, o qual demorava tempo consideravelmente alto para ser gerado. |
| Ajuste Relatório [05] Analítico Balancete Correção Ajustado para não detalhar no relatório títulos de classes não selecionadas |
| Inclusão de filtro supervisor relatório pedidos de venda [091] - Sintético (Mês) Melhoria Incluída aba 'Supervisor' nos filtros do relatório |
| Inclusão de filtro supervisor relatório pedidos de venda [016] - Pedidos por Cidade Melhoria Incluída aba 'Supervisor' nos filtros do relatório |
| Filtro supervisor relatório pedidos de venda por estado [14] - Produtos Melhoria Incluída aba 'Supervisor' nos filtros do relatório |
| Ajuste NF de compra pela tela de Manifesto para não trazer informação no campo do pedido Correção Ao importar uma nota de compra pelo Manifesto foi ajustado para deixar em branco o campo Pedido e nos itens o campo NCI_DOC_NUMERO que é o vinculo dos itens com o pedido de compra, campo esse que valida ai finalizar para não permitir fechar sem vincular um pedido de compra. |
| Requisição com data retroativa negativa no saldo do produto Correção Alterado para pegar o Saldo Digitação com datas retroativas quando digita o produto na requisição e criado tbm um bloqueio quando clica em Finalizar. |
| Inconsistência no % de cheque no orçamento Correção Correção efetuada, o sistema só somava os itens que tinham % de cheque e precisava somar todos os itens para ter o total correto |
| Ajuste Movimento Bancário - aparecer contas débito/crédito do estorno dos cheques Melhoria Feito o procedimento para gravar as contas de débito, crédito para todas as movimentações bancárias feitas na tela. |
| Inconsistência de ordenação de parcelas TEF Correção Ordenado para trazer na ordem correta os títulos |
| Relatório gráfico não filtra pela filial logada Correção Adicionado o filtro de filiais no sql do relatório |
| Inconsistência ao gerar títulos acumulados Correção Corrigido erro de SQL ao gerar o relatório |
| Atualização de Margem de Lucro (Produto e Tabela de Preço) Correção Ajustado para preencher a Margem para o Segmento Ecommerce, antes não avaliava o campo seleção na atribuição, somente no momento de gravar os registros, ajustado para somente atualizar e gravar nos registros selecionados |
| Mudança de campo para salvar os adiantamentos Correção Ajustado para, quando tipo de pagamento for banco não gravar e não permitir gravar sem uma conta bancária |
| Alteração de XML - IRRF no XML Funcionalidade Ajustado para que, na CFOP quando estiver Sim em IRPJ, leva o cálculo da base e valor do IRRF no XML. Quando estiver Não, não deve ir base de cálculo e valor do IRRF no XML |
| Ajuste relatório [12] / Validação filial na Conta Bancária na Baixa de Adiantamentos Correção Ajustado para levar o debito e credito que estão na rotina contabil, e consequentemente ira levar ao relatório |
| MDF-e com validação por filial Correção Alterado a Série e a RNTRC para o cadastro da filial. No MDF-e esta mostrando somente o da filial logada |
| Importar XML NFS-e Padrão Nacional Novidade Implementada a importação do XML de NFS-e no Padrão Nacional para o Microsys Industrial |
| Inconsistência para cancelar pedidos de venda Correção Para que o sistema permita Cancelar ou excluir um pedido que foi gerado ordem de produção é necessário ir para a ordem de produção e excluir o vinculo do pedido com a ordem, print em anexo. Após exclusão do vinculo do pedido com a ordem de produção será possível cancelar ou excluir o pedido de venda. |
| Data de liberação no Movimento Bancário diferente da data selecionada Correção Ajuste para atribuir a data de movimento no campo Data liberação, ao inserir um movimento bancário. |
| Ajuste relatório [25] - Contas a Receber Funcionalidade Ajustado para calcular o juros com base na data que o usuário informar na data base. |
| Duplicidade de evento na NF de Compra ao finalizar Correção Criada configuracao MANIFESTAR_AUTOMATICAMENTE. Feita melhoria para, caso aconteça de existir o manifesto, será realizado o processo de finalização. |
| Inconsistência na validação de Limite de Crédito Correção Adicionado Validação de limite de crédito também ao gerar as notas pelo carregamento. O pedidos que o cliente não possuir limite de crédito irá aparecer em tela com o limite, os com limite vai gerar normal as notas. No final do processo de gerar as notas vai mostrar uma mensagem com os pedidos e clientes que não possui limite de crédito suficiente. |
| Inclusão de filtro de pedidos relatório Melhoria Corrigido o Filtro por supervisores e criado filtro por pedido de venda |
| Melhoria ao desligar colaborador Melhoria Criado rotina, quando funcionário é desligado pelo RH, irá inativar automaticamente o usuário do BackOffice. |
| Tributos retidos no Contas a Pagar liberados Funcionalidade Ao gerar os títulos de tributos das notas de compras ajustado para gerar como Pagamento Liberado. |
| Implementar campo de Representante de Vendas Melhoria Adicionado o campo Representante no relatório [76] - Eficiência de Entregas |
| Adicionar localização de estoque (Prédio e Andar) na Impressão da OP Melhoria Incluído a Coluna Localização no Relatório |
| Nota técnica para tag de IBS/CBS Paraná Funcionalidade Implantação no ambiente de produção da Secretaria da Fazenda do Paraná a versão 1.13 da Nota Técnica 2025.001, que trata da implementação da Reforma Tributária nos documentos fiscais eletrônicos CT-e e BP-e |
| Contas transitórias não podem somar/diminuir do Ativo/Passivo - Relatório Balancete Funcionalidade Para que as contas transitórias não somem nos relatórios do balancete é preciso deixar a configuração 'Imprime DRE = Não'. |
| Logs de alteração de contas dentro das rotinas Melhoria Adicionado log nos processos da rotina contábil. |
| Alteração das datas na contabilização Funcionalidade Validado se um pedido for importado duas vezes para a nota, a primeira nota de saída e a segunda sendo nota de entrada. Validado para não permitir alterar a data de expedição do pedido, para não alterar a data da contabilização da parte gerencial. |
| Inconsistência durante o uso do sistema Correção Ajustada a inconsistência. A situação ocorria apos a troca de um 'grid' antigo por outro atual |
| Ajuste de ICMS não está considerando o produto vinculado nas observações do lançamento Correção Corrigido para considerar o produto vinculado nas observações do lançamento. |
| Ajuste relatórios devolução de venda - Comissão de toda a cadeia Melhoria Quando parâmetro 'Utiliza Devolução de Comissão' estiver SIM, ao fazer uma devolução pelo botão devolução na nota de venda, vai assinalar para sim o campo 'Devolução Comissão' e vai calcular a comissão. |
| Diferencial de alíquota nas notas de compra Correção 1 - Criar um campo no cadastro de Tributos, "Descontar da Nota e Gerar Financeiro : Sim / Não". 2 - Atualizar todos os tributos para SIM. 3 - Na tela de Notas de compra quando clicar em "Processo/Lançamentos de Tributos" fazer o lançamento manual do tributo, ao fechar a tela não descontar do valor da Nota de Compra e Quando Finalizar a nota não gerar o financeiro se o parâmetro estiver não. 4 - Na contabilização Implementar o novo tributo com o novo campo. |
| Reprocessamento automático no Orçamento de Vendas ao gravar Melhoria Melhoria ao salvar o orçamento para quem utiliza o parâmetro "Reprocessar Cálculo de Portas ao Gravar". Se informar algum valor nos campos Quantidade, Altura, Comprimento e Rolo e clicar direto em gravar, feito ajuste para recalcular o calculo de portas. |
| Status dos pedidos de venda não seguem a ordem Correção Ao colocar o status inicial como 'Comercial' no cadastro e configuração da filial, irá funcionar de acordo com a necessidade solicitada pelo cliente |
| Considerar desconto adicional nas notas de venda Correção Ajustado para considerar o desconto ao excluir uma parcela na NF e recalcular |
| Incluir status movimento Ordem de Produção. Melhoria Implementado na tela de Ordens de Produção, a opção para inclusão de status movimento. |
| Integração pedidos com DOCS Novidade Desenvolvida integração com o MSYS DOCS DIGITAIS para que, quando o pedido é liberado no setor Comercial, o documento seja levado até a plataforma para assinatura dos envolvidos |
| Ajuste tela de Movimento Bancário - Ordem baixa de adiantamento cliente/fornecedor Funcionalidade Feito o procedimento para gravar as contas de débito, crédito e histórico referente aos lançamentos da baixa de adiantamento. |
| Ajuste no módulo de compras Melhoria Ajustado para trazer o descritivo do item na impressão do Pedido de Compra, além de permitir copiar o link da cotação eletrônica |
| Retorno bancário como sintético não fica correto Correção Feito ajuste para gravar o lançamento sintético e analítico considerando apenas o valor pago |
| Melhoria na cor do descontado dentro do retorno bancário Melhoria Alterado a cor do descontado ao mostrar na grid, quando título é descontado |
| Problema de estoque (vendas simultâneas concorrência) Correção Na requisição deixava divergências no estoque. A validação não estava correta, deixando transferir ou fazer baixa de estoque. Corrigido |
| Ajustar impressão de ficha técnica - ficha valor 01 Correção A ordem dos item na ficha técnica influencia no resultado do relatório. Visto que essa ordem estava com dois itens número 2. Ajustado |
| Criar parâmetro para definir o rolo do orçamento de portas Melhoria Ajustado validação para não permitir calcular a formula com rolo Zero. Para deixar rolo por padrão 0 (Zero) há uma configuração ORV_MEDIDA_ROLO_PADRAO. Deve-se configurar conforme a necessidade. |
| Configuração do cancelamento dos pedidos automaticamente e configuração dias com problema Correção Ajustado o SQL para ver somente a data e não a hora. Quando for segmento de portas está parametrizado 5 dias. Nesse caso somente irá funcionar corretamente se for maior ou igual a 5 dias úteis. |
| Inclusão de campo Origem Cadastro em relatório Melhoria Adicionado o campo no relatório conforme solicitado. |
| Fatura de títulos calculando incorretamente Correção Corrigido o cálculo das faturas de títulos. |
