Notas de Versão – Microsys | Soluções de Gestão

Versões

3.220.0.0

Ordenamento de Produtos e Serviços no Relatório de Ordem de Serviço
Melhoria Ajustado a ordenação dos itens no relatório 03 da Ordem de Serviço

Atualização das Logos do Sistema
Melhoria Remoção das logos antigas do sistema e substituição pelas logos novas de 30 anos Microsys.

Tabela de Preço de Uso e Consumo
Funcionalidade Adição de tabela de preço de uso e consumo. (Regras específicas).

Personalização na Exportação de Produtos
Funcionalidade Aplicada nova regra específica de exportação de produtos para sistema de terceiros.

Importação de Acessos de Relatórios para Novo Usuário
Funcionalidade Adicionado a opção de importar acessos de relatórios de outros usuários.

Cor de Fundo da coluna "Código" no cadastro de Produtos
Funcionalidade Adicionado a opção de customizar uma cor de fundo na coluna "Código" do cadastro de produtos.

Sistema Fechando Esporadicamente
Correção Ajustado problema de fechamento esporádico do sistema durante o proesso de troca de filial.

CFOP Padrão errada no Orçamento de Venda
Correção Ajustado para que ao inserir um Orçamento de Venda, o sistema busque a CFOP padrão da filial correta.

Erro durante Emissão de NFSe
Correção Ajustado cálculo de ISS para evitar problemas de transmissão de NFSE.

Erro ao Gerar Recibos no Contas À Receber
Correção Ajustado erro que ocorria no momento de gerar os reibos do contas à receber.

Bug na Geração de Número do Título
Correção Ajustado bug no momento de gerar a numeração do título proveniente de Ordem de Serviço, Pedido de Venda e Nota de Venda.

1.153.0.0

Adição de Coluna no Módulo de Consulta Geral Financeiro
Melhoria Adicionado a Coluna "Valor Corrigido" no Módulo de Consulta Geral Financeiro

Ajuste na impressão do relatório no Lote de recebimento
Melhoria Alterado a ordenação dos pagamentos por ordem alfabética na impressão do lote de recebimento.

Baixa com Cheque no Lote de Recebimento
Melhoria Quando for fazer um pagamento com cheque no Gerencial, foi criado uma coluna para poder informar para qual filial será lançada o cheque.

Alterações no relatório [75] - Rateio de Frete sobre Produtos
Melhoria Incluído o % Frete em uma nova coluna e feito melhorias para melhor visualização do relatório.

Editar campo nome do Motorista nos adicionais do Pedido e Nota
Melhoria Para as industrias concreteiras, foi adicionado um novo campo editável, para caso deseje alterar o nome do motorista nos pedidos e notas de venda.

Incluir filtro de status orçamento - Relatório [09] - Produtos em orçamento
Melhoria Incluído o filtro de Satus do orçamento no relatório [09] - Produtos em orçamento.

Importação de produtos pelo código via excel para a requisição
Funcionalidade Em Processos > Importar do Excel, selecionar um arquivo no com os códigos ou referência dos produtos, os mesmos serão inseridos no grid das requisições.

Correção na importação do arquivo retorno (Brasdesco, Cresol)
Correção Corrigido validação de dígito verificador ao importar o arquivo retorno do banco Cresol e Bradesco.

Auste do valor do frete no relatório [09]-Notas Período (Grupo CFOP)
Correção Ajustado o valor do frete que estava somando 2 x no relatório [09]-Notas Período (Grupo CFOP) nas notas de venda.

Erro ao buscar transportador pelo filtro filtro "Nome Transportadora"
Correção Corrigida a pesquisa nas notas de venda utilizando o filtro "Nome Transportadora".

Habilitar botão "Devolução" ao trasmitir NF-e do tipo entrada
Correção Corrigido problema ao transmitir uma nota de venda do tipo entrada, mão estava habilitando o botão "Devolução". Apenas hablilitava após reconsultar a tela de notas

Correção no Valor dos Produtos no relatório [48]- Venda Sintética
Correção Corridigido o Valor dos Produtos no relatório "[48]- Venda Sintética", pois o mesmo estava trazendo o valor líquido dando divergência em comparação com os outros relatórios.

Alterado a tecla de atlaho para acessar o Cálculo Custo Médio
Correção Alterado o atalho de Ctrl + M para Ctrl + G, para não influenciar nas alterações das Notas de vendas que já possuem um atalho Ctrl + M.

Erro ao duplicar títulos do contas a pagar
Correção Ao duplicar um título no contas a pagar estava levando em consideração apenas o número do título, como havia mais títulos com o mesmo nome duplicava o título errado. Feito validação para além do número comparar também o identificador.

Comercial