Notas de Versão – Microsys | Soluções de Gestão

Versões

3.240.0.0

Inserção de itens por código de barras na O.S
Melhoria Inserida opção na tela de Ordem de Serviço para inserção de itens via leitura de código de barras.

Atalhos para a tela de contas a receber e contas a pagar
Melhoria Criados atalhos para abertura de telas: F6 -> Contas a Receber. F7 -> Contas a pagar

Exportação de tabelas de cadastros
Correção Ajustada a exportação de cadastros e incluída mensagem caso ocorra alguma inconsistência na exportação

Fechamento de Pedido sem conta caixa
Correção Ajustado para gerar normalmente a baixa do contas a receber, mesmo quando não informa uma conta caixa.

Análise de divergência de relatórios de Pedidos de Venda
Funcionalidade "Relatório 8 Faz uma soma dos pedidos agrupando por cliente, somando pelo valor dos produtos, filtrando os pedidos pela data expedição no período selecionado, pelos pedidos faturados e da filial selecionada. Os totais e comparativo dos clientes que tiveram venda no período selecionado. Relatório 9 Faz uma soma dos produtos do tipo ""MR"" Produto Revenda dos pedidos de vendas Faturados, filtrando pela data de expedição no período selecionado, com quantidade, valor maior de zero e da filial selecionada. Os totais e comparativo faz nos produtos que tiveram venda no período selecionado. Relatório 13 Soma o valor dos pedidos agrupando por Representante somando pelo valor dos produtos, filtrando pela data de emissão no período selecionado, pelos pedidos faturados e valor dos produtos maior que zero e da filial selecionada. Os totais e comparativo dos representantes que tiveram venda no período selecionado."

Inconsistência em impressão de Orçamento de Venda
Correção Ajustado campo de Observação para mostrar a informação corretamente e adicionado o campo descritivo do item na impressão

Inconsistência na emissão de NF-e campo Frete
Correção Ajustado para o valor do frete ser rateado entre os itens ao fechar a tela do Adicional. Nos detalhes do item criado campo para mostrar o valor de frete por item

Possibilidade aumento de caracteres para Razão Social no cadastro de Entidades
Funcionalidade Aumentados caracteres para 60 no nome do cliente (Tamanho suportado pela NF-e)

Descritivo Item (F1) em impressão de Orçamentos
Melhoria Adicionada opção para impressão do descritivo do item na impressão de orçamentos (Jato/Laser)

NF-e está gerando observação de crédito de ICMS em notas sem direito ao crédito
Melhoria Criado configuração na CFOP para informar se tem Crédito de ICMS. Caso estiver configurado para 'NÃO', não entra no calculo de Crédito de ICMS. Além diss, não mostra na observação da DANFe

Integração com Whatsapp no Microsys Comercial
Melhoria Implementado na tela de Ordem de Serviço a opção para envio via Whatsapp do PDF da OS

3.239.0.0

Inconsistência em pedidos ao trocar filial
Correção Realizado ajuste nas validações do sistema para considerar a filial atualmente logada pelo usuário. Anteriormente, o processo utilizava incorretamente a primeira filial cadastrada para execução das validações.

Inconsistência na apresentação de relatório de pedidos
Correção Realizado ajuste no processo de validação dos itens do pedido para tratar situações em que o valor total do item não estava informado. Anteriormente, essa condição poderia ocasionar a mensagem de erro “Arithmetic Exception Numeric Overflow”

Ajuste em legendas na tela de cadastro de entidades
Correção Incluídas novas legendas no sistema. Também foram realizados ajustes no relatório para contemplar o filtro das novas situações cadastradas, além da adequação no envio de notificações, que passará a considerar apenas clientes com situação “Ativo” e “Bloqueado”.

Campo não informado em etiquetas de produtos
Correção Realizados ajustes na rotina de itens do grid. A numeração dos itens passa a ser gerada automaticamente de forma sequencial, sem possibilidade de edição manual. Em caso de exclusão de itens, a sequência será reorganizada automaticamente. Também foi ajustado o comportamento de inclusão no grid, posicionando o foco automaticamente no campo de código do produto ao adicionar um novo item.

Impressão pedido de venda 'Jato/Laser Configurável Mod. 01' com informação de valor no campo 'desconto concedido'
Melhoria Adicionado o campo “TOTAL_VALOR_DESCONTO” ao relatório, permitindo a exibição das informações referentes ao valor total de desconto.

Novo Relatório de Fretes Faturados por Período
Novidade Realizada melhoria no relatório “[10] - Notas Clientes Sintético”, com a inclusão do campo “Valor do Frete”. Também foi adicionada uma opção em checkbox para permitir a geração do relatório em formato PDF.

Inclusão Campo ICMS Diferido na tela das Notas Fiscais
Melhoria Adicionados os campos referentes ao Diferimento nos detalhes dos itens da tela de Notas Fiscais, possibilitando a visualização e conferência das informações diretamente no item da nota.

Saldo inconsistente com extrato do produto
Funcionalidade Identificado que o pedido de venda em questão estava registrado com data incorreta (06/04/2043). Devido a isso, as movimentações não eram exibidas corretamente no extrato do produto, uma vez que a consulta considera apenas registros da data atual para trás. Necessário realizar o ajuste da data tanto no pedido de venda quanto nos registros de movimentação dos produtos.

Sequencial da Fatura de locação em lote não está gerando
Correção Realizado ajuste na rotina de geração de notas fiscais para operações do tipo locação emitidas através de lote, garantindo a correta geração do número da nota fiscal.

3.227.0.0

Local de entrega valida CPF
Melhoria Sistema ira aceitar CPF no local de entrega

Lentidão na importação de produtos
Melhoria Ajustado processo de importação de produtos para a tabela de preço de venda, realizado ajustes para importar de forma mais agíl

Notificação de cobrança
Melhoria Implementado no envio de cobranças em lote, o anexo de boletos dos títulos que possuirem o boleto gerado.

Ajuste na emissão de boletos Sicoob
Correção Houve mudanças no ACBr, ajustado no Microsys para emitir corretamente os boletos do banco Sicoob

Arquivo remessa Sicoob
Correção Realizado ajustes quanto a geração do arquivo remessa do banco Sicoob, este não ira levar o número do cedente

3.225.0.0

Redução da base de calculo do ICMS
Melhoria Quando houver desconto na nota fiscal de venda, sistema ira descontar esse valor na base de calculo do ICMS.

Validação na importação das NCMs
Melhoria Ao realizar a importação das NCMs ao sistema, ira verificar se a NCM já existe no sistema, caso não, ira inserir e para as NCMs que não estiverem mais em vigor irá desativar a mesma.

Incluir campo última alteração no pedido de venda
Melhoria Incluido o campo que informa a última alteração realizada no pedido de venda.

Informação do campo carteira na impressão do boleto
Melhoria Para o banco, banco do brasil e itau, foi adicionado o campo carteira na impressão do boleto.

Relatório 5 no contas a receber
Melhoria Alterado o filtro de tipo pagamento no relatório 5 do contas a receber, agora possui a opção de um filtro por checkbox

Validação na devolução de pedidos condicional
Melhoria Validado para não permitir devolver itens que não estão no pedido, na condição de devolução condicional

Baixa excluida, porém lançamento continua no caixa
Correção No momento de deletar a baixa de um título no contas a receber, sistema estava avaliando se existia conta caixa, caso exister excluia o registro no caixa, porém estava sujeito a falhas. Ajustado de outra maneira.

Importação dos custos na tabela de preço
Correção Ajustado sistema para no momento de realizar a importação dos produtos a tabela de preço, diferenciar quando é custo fiscal ou custo médio.

3.220.0.0

Ordenamento de Produtos e Serviços no Relatório de Ordem de Serviço
Melhoria Ajustado a ordenação dos itens no relatório 03 da Ordem de Serviço

Atualização das Logos do Sistema
Melhoria Remoção das logos antigas do sistema e substituição pelas logos novas de 30 anos Microsys.

Tabela de Preço de Uso e Consumo
Funcionalidade Adição de tabela de preço de uso e consumo. (Regras específicas).

Personalização na Exportação de Produtos
Funcionalidade Aplicada nova regra específica de exportação de produtos para sistema de terceiros.

Importação de Acessos de Relatórios para Novo Usuário
Funcionalidade Adicionado a opção de importar acessos de relatórios de outros usuários.

Cor de Fundo da coluna "Código" no cadastro de Produtos
Funcionalidade Adicionado a opção de customizar uma cor de fundo na coluna "Código" do cadastro de produtos.

Sistema Fechando Esporadicamente
Correção Ajustado problema de fechamento esporádico do sistema durante o proesso de troca de filial.

CFOP Padrão errada no Orçamento de Venda
Correção Ajustado para que ao inserir um Orçamento de Venda, o sistema busque a CFOP padrão da filial correta.

Erro durante Emissão de NFSe
Correção Ajustado cálculo de ISS para evitar problemas de transmissão de NFSE.

Erro ao Gerar Recibos no Contas À Receber
Correção Ajustado erro que ocorria no momento de gerar os reibos do contas à receber.

Bug na Geração de Número do Título
Correção Ajustado bug no momento de gerar a numeração do título proveniente de Ordem de Serviço, Pedido de Venda e Nota de Venda.

1.168.1.0

e commerce (Liberação de Pedidos Bloqueados Importação Tray)
Funcionalidade "Na liberação de pedidos bloqueados oriundos da Tray e-commerce, ao identificar alguma inconsistência, realizada adaptação para que: 1 - Os pedidos sem erro sejam liberados normalmente; 2 - Apenas os pedidos com problema permaneçam bloqueados; 3 - O processo não seja interrompido por exceções individuais."

e commerce (Clientes Importação Tray)
Funcionalidade Na importação de pedidos oriundos da Tray e-commerce, padronizada a importação de clientes via Hub, garantindo consistência cadastral e adequação às regras fiscais.

Visual campo 'Situação' no Cadastro de Plano de Contas
Melhoria Alterado para visualização no grid de consulta para mostrar a descrição da situação

Ajuste descrição Unidade Tributável
Correção Ajustada a descrição da unidade tributável de milheiro no cadastro de produtos

Trocar nome no movimento bancário (Conta)
Melhoria Realizado ajuste da descrição do campo 'Código reduzido'

Tipos de Venda Inativos aparecem no Pedido e na NF
Funcionalidade Otimizado para que tipos de venda inativos não sejam listados na consulta nas telas de pedidos e de notas de vendsa

Criação do bloco D700 para SPED
Novidade Desenvolvidos Blocos D700 e D730 para alimentar o SPED com as informações das NFs modelo 62

Contas Inativas no balancete
Funcionalidade Retiradas contas inativas do plano de contas do filtro de seleção do Balancete

Inconsistência no parâmento de "Aceita produtos duplicados nos pedidos de venda"
Correção Ajustado para não permitir inserir mais que uma vez o item nos pedidos de venda

Ajustar geração do arquivo Sicoob para reconhecimento do fornecedor
Correção Ajustada a posição do dado do fornecedor no arquivo de Remessa do Banco Sicoob

Ajuste na tela de transferencia de Pedido de Filial - Tipo de Venda diferentes
Melhoria Implementada opção para informar o Tipo de Venda na transferência de pedidos entre filiais

% de Desconto na linha do item no Pedido, se passar com o mouse o sistema não recalcula
Correção Implementada validação dos campos da tela dos pedidos na grade dos itens quanto à cálculo de desconto

CTE cancelado na Busca no Sefaz continua trazendo ele como disponível
Melhoria Implementada coluna Status (descritivo) para ficar melhor visivel quando determinado CT-e está cancelado

Adicionar Filtro ao Relatório de Clientes [00] - Cadastro Completo
Melhoria Adicionado filtro de 'Ramo de Atividade' ao relatório de 'Clientes [00] - Cadastro Completo'

Relatório de Venda dos Representantes por Tabela de Preço
Melhoria Adicionado uma nova aba que possa filtrar por tabelas de preços no telatório '[020] - Pedidos Sintéticos'

Adicionar opção de 30 dias para baixa devolução
Funcionalidade Criado campo para parametrizar 30 dias para baixa de devolução

Inconsistência na hora da importação de Nota de compra quando a CFOP estiver marcada como Retorno
Correção Ajustado inconsistência apresentada quanto à conversão ao importar o XML com CFOP de retorno

Importação de XML de NF de vendas (validar XML NFE)
Funcionalidade Incluída validação para mostrar na importação os XMLs não importados, sem que o processo seja abortado.

Análise do motivo estoque negativou - Estoque empenhado
Funcionalidade Criada trigger e tabelas de LOG para identificar se o pedido nunca foi empenhado ou se esta sendo empenhado e o empenho esta sendo removido em algum momento

Local de estoque na Remessa/Retorno
Melhoria Implementado para, ao gerar uma nota de saída, buscar o local de estoque informado na nota de compra. Caso não localizarbuscará o local de estoque padrão do produto.

Desconto Máximo no campo % não pede liberação de Gerente
Melhoria Adicionada opção para solicitar a senha de gerente na tela adicional de orçamentos, quando o % Desconto ultrapassar o máximo permitido

Incluir filtro data emissão relatório [042] - Faturamento Pedidos
Melhoria Incluída opção que permite ao usuário filtratr pela data de emissão do pedido no relatório '[042] - Faturamento Pedidos'

Opção vencimento GNRE
Melhoria Criada opção na tela de cadastro de tributos para que, quando estiver como 'Sim', o financeiro será gerado com a mesma data de emissão da GNRe. Obs: Válido apenas para a receita '100102 - ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação (Difal)'

Peso Bruto/Líquido/Volume levar do Pedido para a NF quando for Kit Porta
Funcionalidade Implementado para que, quando no pedido houver um produto referente à 'Kir Porta', o peso/volume deve ser manual. Com isso, as informações necessárias do pedido para a nota serão trazidas

Mensagem no Adicional do Pedido
Correção Ajustado para não validar informações de endereço de entrega quando pedido já faturado. Apenas quando pedido ainda aberto.

Observação padrão do processo tributário não esta trazendo na nota fiscal
Funcionalidade Ajustado o descritivo na tela de 'Tributação Processos' para melhor entendimento do funcionamento das observações

Ajustes na Integração TRAY
Correção Implementado tratamento para quando cliente PJ e não estiver cadastrado no MICROSYS Industrial, preencher o campo 'Indicador de IE' e o 'Regime Tributário' corretamente conforme o retorno da API de CNPJ MICROSYS

Inclusão de Filtro nos Clientes
Melhoria Incluídos filtros de telefones e de e-mail na pesquisa de cadastro de clientes

Padronização de nome de filtros no sistema
Melhoria Padronizado display das consultas das telas de contas a pagar e contas a receber

Inclusão do campo "Filial" em relatórios do Microsys
Melhoria Incluidas informações da filial em diversos relatórios, tais como 'Diário', 'Razão' e outros

PCP - RELATÓRIO 33 - Níveis de Produtos
Melhoria Ajustado o filtro de níveis pelo produto da OP e não mais pela explosão da OP. Criado também índice para que a geração do relatório seja mais ágil

Envio E-mail automático está levando o nome do cliente indevido
Correção Corrigido o nome do cliente no envio de e-mail automático

Melhoria Tela de Gerenciamento de desconto Flex
Correção Adicionado o valor do saldo, no cabeçalho. Ajustado a mensagem de erro mencionada na tarefa, usuario estava clicando duas vezes no botão salvar, agora ao salvar ira desabilitar ou habilitar os campos de edição, inserção e salvar. Ajustado também a mensagem de saldo insuficiente que apresentava no pedido de devolução

Editar impostos complemento pedido
Correção Na tela adicional dos pedidos, ajustado para não buscar os dados do processo tributário quando cliente não estiver parametrizado para utilizar, uma vez que estava gerando inconsistências na habilitação do campo de CFOP

Customização da Impressão no Modulo Gerar Guia GNRE
Melhoria Implementado para imprimir os dados do destinatário na impressão do GNRE

Ajuste Televendas Vínculo com Pedido
Melhoria Implementado para salvar o número do pedido no Televendas ao clicar no botão 'Pedido'. Também implementado na transmissão da NF-e já atualizar o número da NF no Televendas caso encontre um Televendas com o pedido de NF em questão

Mensagem quando finaliza "Gerar Lançamentos Contábeis"
Funcionalidade Implementado para mostrar mensagem que notifique sobre o fim da execução do processo de geração de lançamentos contábeis

Solicitação para informar situação padrão na geração de duplicatas
Melhoria Criada opção na tela de cadastro de situação de títulos para informar a situação padrão e, ao gerar duplicatas, sempre irá puxar a situação padrão

VALOR FINANCEIRO AO DAR BAIXA
Correção Ajustado para trazer o valor sem o desconto financeiro na tela de 'Devolução notas vendas / Contas a receber'

Criar um parâmetro para sugerir ou não a Rotina e Cond Pgto nos Pedidos de Compra
Melhoria Criado parametro PDC_SUGERIR_DADOS_ULT_COMPRA, para sugerir ou nao dados da ultima compra, quando for fazer um novo pedido de compra. Default: SIM

Valor da taxa TEF esta ficando como saldo
Correção Adicionado na validação para verificar o valor pago se for maior que valor do título. Nessa validação estava somando o valor pago + Desconto. Após esta alteração somar o valor taxa TEF. Caso passar do valor do título, irá abortar o processo. Quando título não for ORIGEM FTT(TEF), no campo 'valor pago' deve já descontar o valor da taxa TEF, para passar na validação e para não ficar com saldo.

INCONSISTÊNCIA NO ADIANTAMENTO DE CLIENTES
Correção Criada validação para não permitir editar um lançamento de adiantamento quando este já tiver uma baixa

Ajustar visualização da descrição de produtos na busca do Orçamento de Vendas
Funcionalidade Aumentada a coluna da descrição do item na pesquisa de itens para melhor visualização

Implementar campo Metros Total na impressão da OS no módulo de orçamento de portas
Melhoria Adicionado o campo que contém os Metros Total nas impressões 'Imprimir orçamento ' e ' Imprimir ordem de serviço', as duas impressões são configuráveis basta adicionar o campo ORV_METROS_TOTAL na impressão.

Implementar aba Totalizadores no Pedido de Venda
Melhoria Criada aba 'Totalizadores' na tela do 'Adicional do Pedido' para visualização dos totais

Parcela com valor zerado, tratar mensagem de erro
Correção Criada validação para tratamento da mensagem de erro nos casos em que não é informado o valor da parcela

Validação fatura de notas de compras
Correção Incluída validação para quando data de vencimento for menor que a data de emisão e/ou data de entrada da nota, irá apresentar mensagem informativa

Habilitar campo de pesquisa no XML dentro do adicional da NF
Melhoria Ajustado para que o XML seja aberto no navegador padrão, permitindo assim a pesquisa dentro do XML (Ctrl+F)

INCONSISTÊNCIA NO VALOR DE DESCONTO (MUITO ALTO)
Correção Inconsistência devido à duplicação de pedido que constava um valor de desconto. Implementado para que quando o valor de tabela for igual a zero, o valor do desconto será zero também

Rotina automática para cancelamento de Orçamentos Vencidos
Funcionalidade Criada rotina para que, ao abrir o Sistema Microsys pela primeira vez no dia, serão cancelados todos os orçamentos que estiverem com a data de validade menor que a data atual - o valor em dias informado no parâmetro "ORV_CANCELAMENTO_DIAS"

IMPRESSÃO EM PAISAGEM Relatório '[56] - Produtos por pedidos'
Funcionalidade Implementado no relatório para que, as observações sejam impressas na linha abaixo das demais informações, proporcionando assim ao usuário melhor visualização.

Ajuste Troca de Duplicatas - Contas Caixas não estão lançando corretamente
Correção Ajustado o restorno do titulo descontado dentro do próprio título. À partir desta alteração, não ira aparecer as rotinas contábeis quando for somente financeiro. Irá aparecer no movimento bacário as contas caixas informadas no momento do estorno.

Alteração/Criação de relatório PCP
Melhoria No relatório '[001] - Produtos Ordens Produção Abertas', criada opção para marcar o tipo de data que irá ser realizado o filtro. Além disso, criada opção para mostrar apenas produtos com quantidade a produzir (saldo > 0)

Eventos Reforma tributária NFe
Melhoria Criados novos eventos relacionados à Reforma Tributária NF-e

Layout de relatório contendo adiantamentos indevidamente
Correção Criado parâmetro para exibir ou não os adiantamentos no relatório Representantes '[09] - Analítica'

Permitir Uso do Percentual de Desconto do Cadastro do Cliente para Vendedores
Melhoria Implementado para que os representantes possam fornecer desconto adicional além do permitido, apenas para determinados clientes, desde que parametrizado em campo específico no cadastro de entidades.

Customização nas ordens de serviço
Melhoria Implementadas melhorias quanto à visualização de imagens de guias na impressão dos orçamentos de portas

1.167.1.0

Ajuste relatório de comissão com valores divergentes
Correção Identificado que usuário informa um desconto direto no total líquido da NF, não alterando o valor dos produtos. Já no relatório pelo valor dos produtos, o sistema considera o desconto igual, por isso da diferença.

Customização filtro relatório [00] - Clientes Vencimentos
Melhoria Filtro 'Seleção situação títulos' foi adicionado no relatório 05

Integração TOPCON - Custo
Novidade Implementada a busca do custo da requisição com base na ficha técnica, considerando regras específicas por filial.

Inconsistência no Módulo Televendas
Correção Ajustado para, ao dar duplo clique no título dentro do TeleVendas direcionar para o título mas sem a tela ficar em branco.

Parâmetro para permitir baixa de financeiro com data retroativa
Melhoria Criado parâmetro para que permita baixa com a data retroativa

Inconsistência nas permissões
Correção Alterado as validações na abertura e edição das telas de adicionais nas notas fiscais de venda. Ajuste na chamada da tela de rotinas de recebimento na importação de títulos.

Integração DANFE e Boletos via Whatsapp
Novidade Desenvolvida integração com o Whatsapp de Danfe e Boletos na tela de Notas Fiscais no Microsys Industrial.

Inclusão filtro por cidade no Relatório Pedidos de Venda
Melhoria Adicionado o filtro por Municípios no relatório [78] - Faturamento Produtos (Analítico)

Implementação de nova impressão
Melhoria Adicionado o campo no relatório TOTAL_PRODUTOS_IPI, para configurar na impressão de relatório customizado.

Navegação Botões aba 'NF-e'
Melhoria Adicionado nos botões Inicio, Anterior, Próximo e Final para atualizar a grid da aba PDV ao navegar entre os botões.

Demora na geração de relatório de acesso de usuários
Correção Melhorado desempenho ao carregar os menus dos usuários.

Cusomização Módulo gerar guia GNRE
Melhoria Acrescentado aviso ao gerar financeiro (título tal gerado).

Inclusão de campo no relatório RH Funcionários
Melhoria Adicionado o campo Turno no Relatório [00] Completo Cadastro de Funcionários.

Erro X201 na transmissão da NF
Correção Ajustada inconsistência na integração com WebService

Estoque mínimo com pedido de compra
Melhoria Criada uma coluna com a Quantidade de pedidos de compras aprovado!

Ajuste descrição em configuração de Pedidos de Venda
Funcionalidade Alterado a descrição da observação da configuração.

Nome cidade sendo ocultada no Módulo Carregamento
Correção Ajustado para que não seja ocultado o nome da cidade nos casos em que o mouse era passado por cima do campo e a situação ocorria

Ajuste filtro relatório [132] - Pedido de Venda
Correção Alguns filtros não estavam se comportando como esperado. Revisadas rotinas para ajuste do funcionamento dos filtros

Filtro de período no Relatório Razão
Correção Foi ajustado nos filtros do relatórios contábeis, onde o usuário informava o dia final no período do movimento e já clicava no botão Visualizar, essa data final não era atualizada e a impressão ficava com base na ultima data informada.

Otimização de Relatório Balancete [05] - Analítico
Melhoria Ajustado o tempo para a gerção do relatório, o qual demorava tempo consideravelmente alto para ser gerado.

Ajuste Relatório [05] Analítico Balancete
Correção Ajustado para não detalhar no relatório títulos de classes não selecionadas

Inclusão de filtro supervisor relatório pedidos de venda [091] - Sintético (Mês)
Melhoria Incluída aba 'Supervisor' nos filtros do relatório

Inclusão de filtro supervisor relatório pedidos de venda [016] - Pedidos por Cidade
Melhoria Incluída aba 'Supervisor' nos filtros do relatório

Filtro supervisor relatório pedidos de venda por estado [14] - Produtos
Melhoria Incluída aba 'Supervisor' nos filtros do relatório

Ajuste NF de compra pela tela de Manifesto para não trazer informação no campo do pedido
Correção Ao importar uma nota de compra pelo Manifesto foi ajustado para deixar em branco o campo Pedido e nos itens o campo NCI_DOC_NUMERO que é o vinculo dos itens com o pedido de compra, campo esse que valida ai finalizar para não permitir fechar sem vincular um pedido de compra.

Requisição com data retroativa negativa no saldo do produto
Correção Alterado para pegar o Saldo Digitação com datas retroativas quando digita o produto na requisição e criado tbm um bloqueio quando clica em Finalizar.

Inconsistência no % de cheque no orçamento
Correção Correção efetuada, o sistema só somava os itens que tinham % de cheque e precisava somar todos os itens para ter o total correto

Ajuste Movimento Bancário - aparecer contas débito/crédito do estorno dos cheques
Melhoria Feito o procedimento para gravar as contas de débito, crédito para todas as movimentações bancárias feitas na tela.

Inconsistência de ordenação de parcelas TEF
Correção Ordenado para trazer na ordem correta os títulos

Relatório gráfico não filtra pela filial logada
Correção Adicionado o filtro de filiais no sql do relatório

Inconsistência ao gerar títulos acumulados
Correção Corrigido erro de SQL ao gerar o relatório

Atualização de Margem de Lucro (Produto e Tabela de Preço)
Correção Ajustado para preencher a Margem para o Segmento Ecommerce, antes não avaliava o campo seleção na atribuição, somente no momento de gravar os registros, ajustado para somente atualizar e gravar nos registros selecionados

Mudança de campo para salvar os adiantamentos
Correção Ajustado para, quando tipo de pagamento for banco não gravar e não permitir gravar sem uma conta bancária

Alteração de XML - IRRF no XML
Funcionalidade Ajustado para que, na CFOP quando estiver Sim em IRPJ, leva o cálculo da base e valor do IRRF no XML. Quando estiver Não, não deve ir base de cálculo e valor do IRRF no XML

Ajuste relatório [12] / Validação filial na Conta Bancária na Baixa de Adiantamentos
Correção Ajustado para levar o debito e credito que estão na rotina contabil, e consequentemente ira levar ao relatório

MDF-e com validação por filial
Correção Alterado a Série e a RNTRC para o cadastro da filial. No MDF-e esta mostrando somente o da filial logada

Importar XML NFS-e Padrão Nacional
Novidade Implementada a importação do XML de NFS-e no Padrão Nacional para o Microsys Industrial

Inconsistência para cancelar pedidos de venda
Correção Para que o sistema permita Cancelar ou excluir um pedido que foi gerado ordem de produção é necessário ir para a ordem de produção e excluir o vinculo do pedido com a ordem, print em anexo. Após exclusão do vinculo do pedido com a ordem de produção será possível cancelar ou excluir o pedido de venda.

Data de liberação no Movimento Bancário diferente da data selecionada
Correção Ajuste para atribuir a data de movimento no campo Data liberação, ao inserir um movimento bancário.

Ajuste relatório [25] - Contas a Receber
Funcionalidade Ajustado para calcular o juros com base na data que o usuário informar na data base.

Duplicidade de evento na NF de Compra ao finalizar
Correção Criada configuracao MANIFESTAR_AUTOMATICAMENTE. Feita melhoria para, caso aconteça de existir o manifesto, será realizado o processo de finalização.

Inconsistência na validação de Limite de Crédito
Correção Adicionado Validação de limite de crédito também ao gerar as notas pelo carregamento. O pedidos que o cliente não possuir limite de crédito irá aparecer em tela com o limite, os com limite vai gerar normal as notas. No final do processo de gerar as notas vai mostrar uma mensagem com os pedidos e clientes que não possui limite de crédito suficiente.

Inclusão de filtro de pedidos relatório
Melhoria Corrigido o Filtro por supervisores e criado filtro por pedido de venda

Melhoria ao desligar colaborador
Melhoria Criado rotina, quando funcionário é desligado pelo RH, irá inativar automaticamente o usuário do BackOffice.

Tributos retidos no Contas a Pagar liberados
Funcionalidade Ao gerar os títulos de tributos das notas de compras ajustado para gerar como Pagamento Liberado.

Implementar campo de Representante de Vendas
Melhoria Adicionado o campo Representante no relatório [76] - Eficiência de Entregas

Adicionar localização de estoque (Prédio e Andar) na Impressão da OP
Melhoria Incluído a Coluna Localização no Relatório

Nota técnica para tag de IBS/CBS Paraná
Funcionalidade Implantação no ambiente de produção da Secretaria da Fazenda do Paraná a versão 1.13 da Nota Técnica 2025.001, que trata da implementação da Reforma Tributária nos documentos fiscais eletrônicos CT-e e BP-e

Contas transitórias não podem somar/diminuir do Ativo/Passivo - Relatório Balancete
Funcionalidade Para que as contas transitórias não somem nos relatórios do balancete é preciso deixar a configuração 'Imprime DRE = Não'.

Logs de alteração de contas dentro das rotinas
Melhoria Adicionado log nos processos da rotina contábil.

Alteração das datas na contabilização
Funcionalidade Validado se um pedido for importado duas vezes para a nota, a primeira nota de saída e a segunda sendo nota de entrada. Validado para não permitir alterar a data de expedição do pedido, para não alterar a data da contabilização da parte gerencial.

Inconsistência durante o uso do sistema
Correção Ajustada a inconsistência. A situação ocorria apos a troca de um 'grid' antigo por outro atual

Ajuste de ICMS não está considerando o produto vinculado nas observações do lançamento
Correção Corrigido para considerar o produto vinculado nas observações do lançamento.

Ajuste relatórios devolução de venda - Comissão de toda a cadeia
Melhoria Quando parâmetro 'Utiliza Devolução de Comissão' estiver SIM, ao fazer uma devolução pelo botão devolução na nota de venda, vai assinalar para sim o campo 'Devolução Comissão' e vai calcular a comissão.

Diferencial de alíquota nas notas de compra
Correção 1 - Criar um campo no cadastro de Tributos, "Descontar da Nota e Gerar Financeiro : Sim / Não". 2 - Atualizar todos os tributos para SIM. 3 - Na tela de Notas de compra quando clicar em "Processo/Lançamentos de Tributos" fazer o lançamento manual do tributo, ao fechar a tela não descontar do valor da Nota de Compra e Quando Finalizar a nota não gerar o financeiro se o parâmetro estiver não. 4 - Na contabilização Implementar o novo tributo com o novo campo.

Reprocessamento automático no Orçamento de Vendas ao gravar
Melhoria Melhoria ao salvar o orçamento para quem utiliza o parâmetro "Reprocessar Cálculo de Portas ao Gravar". Se informar algum valor nos campos Quantidade, Altura, Comprimento e Rolo e clicar direto em gravar, feito ajuste para recalcular o calculo de portas.

Status dos pedidos de venda não seguem a ordem
Correção Ao colocar o status inicial como 'Comercial' no cadastro e configuração da filial, irá funcionar de acordo com a necessidade solicitada pelo cliente

Considerar desconto adicional nas notas de venda
Correção Ajustado para considerar o desconto ao excluir uma parcela na NF e recalcular

Incluir status movimento Ordem de Produção.
Melhoria Implementado na tela de Ordens de Produção, a opção para inclusão de status movimento.

Integração pedidos com DOCS
Novidade Desenvolvida integração com o MSYS DOCS DIGITAIS para que, quando o pedido é liberado no setor Comercial, o documento seja levado até a plataforma para assinatura dos envolvidos

Ajuste tela de Movimento Bancário - Ordem baixa de adiantamento cliente/fornecedor
Funcionalidade Feito o procedimento para gravar as contas de débito, crédito e histórico referente aos lançamentos da baixa de adiantamento.

Ajuste no módulo de compras
Melhoria Ajustado para trazer o descritivo do item na impressão do Pedido de Compra, além de permitir copiar o link da cotação eletrônica

Retorno bancário como sintético não fica correto
Correção Feito ajuste para gravar o lançamento sintético e analítico considerando apenas o valor pago

Melhoria na cor do descontado dentro do retorno bancário
Melhoria Alterado a cor do descontado ao mostrar na grid, quando título é descontado

Problema de estoque (vendas simultâneas concorrência)
Correção Na requisição deixava divergências no estoque. A validação não estava correta, deixando transferir ou fazer baixa de estoque. Corrigido

Ajustar impressão de ficha técnica - ficha valor 01
Correção A ordem dos item na ficha técnica influencia no resultado do relatório. Visto que essa ordem estava com dois itens número 2. Ajustado

Criar parâmetro para definir o rolo do orçamento de portas
Melhoria Ajustado validação para não permitir calcular a formula com rolo Zero. Para deixar rolo por padrão 0 (Zero) há uma configuração ORV_MEDIDA_ROLO_PADRAO. Deve-se configurar conforme a necessidade.

Configuração do cancelamento dos pedidos automaticamente e configuração dias com problema
Correção Ajustado o SQL para ver somente a data e não a hora. Quando for segmento de portas está parametrizado 5 dias. Nesse caso somente irá funcionar corretamente se for maior ou igual a 5 dias úteis.

Inclusão de campo Origem Cadastro em relatório
Melhoria Adicionado o campo no relatório conforme solicitado.

Fatura de títulos calculando incorretamente
Correção Corrigido o cálculo das faturas de títulos.

1.162.2.0

Enviar número de série para a Telecontrol na tela de pedido venda separação volume
Melhoria Tela de separação de volumes, não estava enviando ao HUB e consequentemente não estava integrando com a Telecontrol. Aajustado para integrar o número de série.

Validação de Ctes
Melhoria Ao fazer o download de um CT-e e importá-lo para o sistema, será verificado se a nota fiscal vinculada a ele já existe. Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem informando que a nota já está vinculada a outro CT-e.

Contas Sintéticas puxando no relatório após desativar o parâmetro
Melhoria Foram ajustados os relatórios contábeis 5 e 11. A partir de agora, eles passam a considerar o parâmetro 'Imprime DRE' definido no plano de contas, exibindo somente os planos de contas em que esse parâmetro estiver marcado como 'Sim'.

Baixa em lote de títulos que já possui um pagamento parcial
Melhoria Na baixa em lote de títulos do contas a receber, agora consegue baixar títulos que já possuiam uma baixa parcial.

Inclusão de Observação Financeira no Módulo de Conhecimento de Frete
Melhoria Ao gerar as duplicatas do conhecimento de frete, agora passa a ter um campo de observação, que será levado automaticamente para o título.

Desconto Financeiro no cadastro de entidades para o orçamento de vendas/pedidos de venda.
Melhoria Ao gerar o pedido de venda a partir do orçamento, o sistema verificará o desconto financeiro informado no cadastro do cliente e o aplicará automaticamente ao pedido.

Criar validação nos pedidos de venda com adiantamento.
Melhoria Pedidos de venda que possuam adiantamentos de clientes vinculados não poderão mais ser excluídos, pois foi criada uma validação para impedir essa ação.

Acrescentar filtro de status do pedido de venda no relatório 170
Funcionalidade Relatório 170 - Comissão Excedente, foi adicionado a opção de realizar filtro pelo status do pedido de venda

Incluir filtro supervisor no relatório pedido sintético
Funcionalidade Incluido Filtro de Supervisor ao relatório de pedido sintético.

Incluir valor de multa na tela de consulta do contas a receber.
Funcionalidade Incluido os campos de multa e juros separadamente na consulta dos títulos do contas a receber.

Incluir filtro de representante no relatório clientes extrato.
Funcionalidade Incluido a opção de filtro no relatório clientes extrato no contas a receber.

Incluir valor de multa e juros no relatório representante vencimento retrato.
Funcionalidade Incluído no relatório de representante vencimento retrato, os campos de multa e juros. Se faz necessário clicar no parametro de exibir a correção dos títulos e a configuração do sistema "somar valor da multa na correção do título" precisa estar marcado como "sim" para exibir a multa no relatório.

Bloquear edição dos dias da data de cobrança na nota fiscal.
Funcionalidade Criado papel que bloqueia a edição da data de cobrança da nota fiscal de venda.

Recalcular Orçamento de Portas ao Alterar Medidas.
Correção Ao alterar o comprimento da porta no orçamento de venda, e for uma diferença maior que 0,25cm, sistema ira recalcular o orçamento. Alteração realiza pois usuarios estavam alterando o valor e o orçamento ficava com os valores antigos.

Parâmetro código de barras validando inventário.
Correção O parâmetro do sistema ‘modelo de código de barras utilizado’ era avaliado tanto no inventário de produtos quanto no carregamento de pedidos. No inventário, são aceitos códigos EAN-128 e EAN-13, porém, no carregamento, apenas o EAN-128 é permitido, já que a ordem de produção é gerada exclusivamente nesse formato. Para resolver isso, no inventário de produtos foi implementado um método que identifica automaticamente o formato do código de barras e, em seguida, prossegue com o processo normalmente, conforme já ocorria anteriormente.

1.155.0.0

Criação de novo relatório por Totais e quantidades vendidas.
Funcionalidade Criado o relatório [79] - Quantidades e Totais Vendidos por Cliente.

Solicitação de ajustes no módulo de Fatura Títulos
Melhoria Ao incluir uma fatura, a data inicial irá puxar automaticamente do começo do ano vigente, O tipo de documento padrão pode ser informado nos parâmetros do sistema, incluída uma coluna no grid dos títulos para aparecer o Nome do Documento.

Retirar obrigatoriedade de informar a condição de pagamento nos Orçamentos de Venda.
Melhoria Criado uma configuração para obrigar ou não informar uma condição de pagamento, por padrão está como sim, para mão interferir no funcionamento atual.

Alteração nos adicionais da NFSE - Usinas de Concreto
Melhoria Alterado as informações referente a discriminação dos serviços na NFSE, para usinas de concreto.

Recibo de baixas nos Adiantamentos de Clientes
Melhoria Ajustado para pegar o valor da baixa(Pagamento) na impressão do recibo e não mais o valor total da parcela.

No relatório [66] - Produtos Clientes Período (Supervisor), mostrar toda a descrição do produto.
Melhoria Ajustado o relatório para querbar a linha e aparecer toda a descrição do item

Permitir desconto no campo 'ipi base' no pedido de venda , quando configurado na CFOP Somar ACessórias/Desc na BC IPI
Melhoria Caso a CFOP esteja marcado como sim para descontar IPI na Base de cálculo, sistema fará o desconto corretamente, tanto para quam utiliza processo tributário como spara quem não usa processo.

Ajuste de percentual da notas de importação
Melhoria No momento de calcular os custos das notas de importação, ira aparecer o percentual que ira realizar o calculo.

Centro de custo na consulta do planejamento orçamentario
Melhoria Implementado centro de custos na consulta do Orçado x Realizado

Data para contabilização da devolução
Melhoria Implementado forma de informar a data do adiantamento que será lançado sobre as notas de venda que estão sendo devolvidas.

Lentidão na liberação do Pedido de venda
Melhoria Realizado otimização na liberação dos pedidos de venda, no momento de liberar o comercial.

Pedido de compra com status de bloqueado não fica em vermelho na consulta dos pedidos.
Correção Corrigido para quando estiver como bloqueado o pedido, aparecer como vermelho na pesquisa dos pedidos.

Relatório mostrando dados incorretos
Correção Refeito os joins no relatório e corrigido os campos para mostrar as informações corretas das contabilizações.

Não filtra corretamente os locais de estoque nos relatórios 9 e 36 do cadastro de produtos.
Correção Ajustado para filtrar corretamente os locais de estoque para os relatórios 9 e 36 do cadastro de produtos.

Dentro do pedido de compra, ao clicar em E-Mail, abre o PDF que vai para o cliente e não está puxando a descrição do produto.
Correção Corrigido para levar apenas o nome do produto e não mais o que tiver no complemento do produto, no cadastro do produto.

Na Legenda Título em Aberto, está aparecendo títulos que já foram baixados/abatidos e possuem saldo zerado
Correção Ajustado para quando clicar no filtro de Título em aberto, não aparecer os Títulos com Pagamento com Atraso.

Local de estoque
Correção Sistema não estava considerando a nota de retorno da movimentação de estoque de forma correta, ajustado para realizar as movimentações do estoque de forma correta

Requisição excluida e contabil permanece
Correção Realizado a correção que quando excluia a requisição o lançamento contabil permanecia.

Ajuste contabilização
Correção Ajustado para levar na contabilização da baixa do desconto, a contabilização da capa do titulo.

Origem FTR não contabiliza corretamente
Correção Ajustado a contabilização da baixa do título do contas a receber que possui origem FTR

Campo frete fica com valor errado
Correção Campo de frete estava recebendo valor invalido, quando a nota não possuia valores unitarios nos itens

Lote de pagamento - Valores batem mas não realiza baixa
Correção Ajustado metodo que realizava a baixa dos títulos, realizado arredondamente para duas casas decimais, pois antes havia muitas e com isso se perdia no momento de realizar a comparação

Pedido de venda não empenha estoque
Correção Pedidos de venda que se originaram do orçamento de venda não estava empenhando estoque.

1.154.0.0

Na aba NFE dos produtos adicionar a quantidade convertida
Melhoria Adicionado em Fator de conversão ao lado do Fator Conv. a Coluna Qtd Convertida referente a Quantidade x o Fator de conversão da nota de compra.

Incluir filtro de Representante no relatório [75] - Rateio de Frete sobre Produtos
Melhoria Adicionada nova aba de Representante no relatório para ser feito o filtro.

Criar configuração no inventário para filtrar os saldos dos produtos
Melhoria Adicionado um campo saldo com um checkbox para filtrar por (Todos, Menor que zero, Maior que zero, Igual a zero).

Informação na impressão dos relatórios '[00] - Extrato Diário Contas' e '[01] - Extrato Mensal Contas'
Melhoria Criado um CheckBox para imprimir o histórico do banco, se habilitado não irá imprimir o nome do histórico mostrado nos movimentos bancários

Na importação do arquivo Excel nas requisições, ajustar para inserir também as quantidades
Melhoria Ajustado para quando importar o arquivo excel, importar também a quantidade.

Melhorias na tela Gerar Lançamentos Contábil
Correção Ajustado o marcar e desmarcar todos e feito outros ajustes ortográficos na tela.

Ajustar filtro de abas nos relatórios do Contas a Receber e a Pagar
Correção Revisto as abas e filtros dos relatórios e deixado apenas visível os filtros implementados e funcionais, evitando assim filtros incorretos nas seleções.

Ajustar colunas no relatório [149] - Faturamento Mensal - Pedidos de venda
Correção Ajustado as colunas do relatório [149] - Faturamento Mensal, para caber os valores corretamente.

Não está descontando nos Pedidos de Venda o desconto na base de calculo de IPI quando habilitado o parâmetro na cfop
Correção Corrigo para quando usar processo tributário fazer o desconto na base de calculo corretamente quando o na cfop o parâmetro "Somar Acessórias/Desc. na BC IPI" estiver habilitado.

Informação no campo 'saldo' na tela 'funcionário movimento'
Correção Ao incluir ou excluir uma nova informação para o funcionário irá atualizar automaticamente o campo saldo de acordo com os valores inseridos.

Quando importa pedido de compra para a nota de venda está arredondando os valores unitário dos itens, não respeitando as casas decimais depois da vírgula, ocasionando erro nos totais da nota em relação ao pedido de compra.
Correção Corrigido para não arredondar os valores depois das casas decimais no unitário dos itens quando importado o pedido de compra para a nota de venda.

Ao tentar baixar um adiantamento de cliente, o sistema não deixa eu salvar a rotina selecionada
Correção Corrigido ao dar baixa no clientes adiantamento para puxar a rotina contábil corretamente.

Ao gerar um título para o contas a receber a partir dos Cheques não faz a contabilização.
Correção Adicionada função para contabilizar o título gerado a partir dos cheques.

1.152.0.0

Ajuste de Casas Decimais nas Tabelas de Preços
Melhoria Ao reajustar o valor tanto para ( Somar Percentual, Subtrair Percentual, somar valor e subtrair valor ) irá arredondar para cima ou para baixo de acordo com a operação.

Novo campo no Cadastro de Entidade
Melhoria Criado o campo "Peso para cáclculo de M2" no Cadastro de Entidades, na aba Complemento.

Volumes por Fração Unidade de Medida - Cadastro Produto
Melhoria Quando houver valor no campo "Fração Unidade de Medida" no cadastro de Produto, o cálculo de Volumes será feito com base nesse campo.

Alterar Quantidade na OP Após impressão de etiqueta
Melhoria Após impresso as etiquetas, foi criado configuração para permitir alterar a quantidade na OP.

Melhoria relatório 40 Contas a Pagar
Melhoria Adicionado Cálculo por Data de Emissão para o campo Prazo Médio, relatório [40] - Prazo Médio Pagamento

Inclusão de desconto adicional nos relatórios de pedido
Melhoria Ajustado os relatórios 03, 04, 101 e 102 dos pedidos de venda, adicionado o desconto financeiro aos relatórios e feito alteração para os valores ficarem iguais.

Ajuste relatório DRE
Melhoria Ao visualizar os relatórios no modulo de DRE, sistema não estava pegando os tipos de movimento corretamente, feito correção.

Otimização da importação de um pedido na NFe
Melhoria Realizado correções e melhorias a fim de otimizar o processo de importação de um pedido de venda para a nota fiscal de venda.

Validação na importação da NCMs
Melhoria Ao realizar a importação das NCMs ao sistema, ira verificar se a NCM já existe no sistema, caso não, ira inserir e para as NCMs que não estiverem mais em vigor irá desativar a mesma.

Melhoria na validação do orçamento de porta
Melhoria Agora quando houver mudança nos campos do orçamento da porta, ira realizar o calculo da porta novamente, quando for um orçamento novo ira realizar o calculo somente quando todos os campos estiverem preenchidos

Criado relatório Contrato Reserva Domínio Digital
Funcionalidade Em Processos > Impressão > Contrato Reserva Domínio Digital. Criado o relatório para os Contratos do Docs Digital

Importação de arquivo XLS
Funcionalidade Nova opção de importação de um pedido através de um arquivo xls. Para importar, dentro do pedido na opção processos > importação de arquivo.

Visualizar boletos antes de imprimir - Contas a Receber
Correção Independente do parâmetro para "Imprimir boletos sem visualização", no contas a receber sempre visualizará o boleto

Erro ao gerar título pela tela de cheques
Correção Corrigido o problema ao inserir representante e feito validação caso o título já exista apresentar uma mensagem informando o usuário.

Incluir número do Pedido na Ordem de Produção
Correção Ajustado para quando uma ordem de produção é gerada a partir de um pedido de venda levar o numero do pedido na OP e nos itens.

Não permite excluir movimento bancário após lançado
Correção Ao retirar os dados do banco, Conta, número e data, após gravar será excluído o lançamento bancário.

Nas Baixas do Contas a Pagar e receber obrigar informar a Rotina Contábil
Correção Para os cliente que usam Contábil, obrigar informar a rotina nas baixas dos títulos do contas a pagar e receber.

Correção tipo de venda no relatório Laser por imagem
Correção Em Impressão : Impressão Laser > Laser com imagem. Foi corrigido os tipos de pagamento pra sair corretamente na impressão.

Porcentagem de comissão no cabeçalho do Pedido
Correção Sistema não estava levando a porcentagem de comissão informada no item do pedido ao cabeçalho, realizado o ajuste para levar corretamente.

Ajuste contabilização percentual de cheque
Correção Quando o pedido possui percentual de cheque, sistema estava contabilizando de forma errada. Em alguns lançamentos estava sem a data, ajustado a contabilização do custo do produto e quando somada as contabilizações resultar na soma do valor original.

N° de série puxando na nota referenciada
Correção Ao realizar a importação de uma nota no modulo de notas fiscais de venda, sistema estava trazendo o número de série junto, ajustado para permanecer o mesmo número de emissão.

Relatório 4 sintético
Correção Relatório 4 do pedidos de venda estava trazendo vários registros para o mesmo representante, sendo que o mesmo seria um relatório sintético, ajustado para trazer as informações na mesma linha.

Divergência no relatório 3 das notas fiscais de venda
Correção Relatório não estava considerando corretamente o valor do suframa quando havia valor na nota fiscal de venda, causando divergência nas informações.

Comercial