Notas de Versão – Microsys | Soluções de Gestão

Versões

3.242.0.0 - 03/08/2026

NF-e não está reconhecendo percentual do diferimento de ICMS do processo tributário - Msys Comercial
Correção Se tiver processo tributário vai pegar o % icms Diferimento, sem processo tributário pega do cadastro do produto

Possibilidade de inclusão do campo 'PVI_DESCRITIVO' vinculado à tabela 'dbpEtiquetaUnica'
Melhoria Adicionado campo descritivo na configuração da impressão

Ajustar impressão do pedido de venda
Melhoria Adicionado um campo para mostrar o valor total sem dar o desconto e ajustado para mostrar o valor de desconto

Ordem de servico travando o sistema
Correção Ajustada a inconsistência que gerava travamento na tela de Ordem de Serviço

Relatório '[01] - pedidos analíticos'
Correção Ajustado para descontar o desconto do total liquido

Possibilidade de vínculo do campo 'cód. ind. oper.' no cadastro de 'cód. do serviço'.
Melhoria Adicionado o campo para indicar o Cod Ind Oper na tela de cadastro da Tabelas Serviços Prestados (NFSe), podendo abrir a tela de pesquisa para selecionar o código

CAMPO XPED-NITEMPED
Melhoria Ajustado para levar no xml -> passar a linha para ser incluso no config e gerar as tags no xml

Representante Sintético nos orçamentos de venda
Correção Estava levando para o relatório somente os orçamentos que tinham a Situação informada, Ajustado para levar todos os orçamentos para o relatório

"Possibilidade de validação do campo '% Des', no pedido de venda ao efetuar a alteração no campo 'unitário'. "
Correção Ajustado para fazer o processo correto para mostrar o percentual de desconto do item

EXCLUSÃO DE BAIXA NO CAIXA
Correção Ao excluir a baixa do contas a receber o sistema não estava excluindo as ORIGENS RBXK e RBXC do caixa, título baixado como tipo cheque e dentro da tela de lançamento do cheque marcado troco. Ajustado quando excluir a baixa do títulos excluir também as Origens RBXK e RBXC do caixa

Campo de Solicitante aparecer em relatório de Pedido de Venda
Melhoria Adicionado o campo de Solicitante no relatório.

Nova ordenação em relatório de Produtos carteira
Melhoria Adicionado um filtro para filtrar por quantidade ou continua como esta hoje

Obrigar informar Veículo na Ordem de Serviço
Melhoria Criado parâmetro para obrigar a informar o Veículo na ordem de serviço

Melhoria em tela de devolução condicional
Correção Na devolução de 1 Item, após clicar em Finalizar inserção vai atualizar o saldo do item no pedido de venda, ao invés de 3 como anteriormente

Filtro na tela de Ordem de Entrega
Correção Ao chamar a função dos filtros passava a filial selecionada, que esta correto, não foi removido do sql filtro que passava da filial logada, que não estava funcionando certo

Customização Exclusão de Pedido ao abrir O.S
Correção Ajustado para permitir abrir a ordem de serviço mesmo se excluiu o pedido antes

3.241.0.0 - 06/07/2026

Ajustar para o calculo do ICMS partilha ficar igual no pedido e na nota fiscal de venda
Correção Ajustado para no pedido fazer o mesmo calculo de partilha de icms feito na nota

Ajuste campo 'Código Verificação' NFS-e
Funcionalidade Para mostrar toda a chave , necessário modificar para novo layout da DANFSe que pode ser trocado que mostrará toda essa informação.

Nos pedidos de venda, ao fechar o pedido de venda, permitir inserir a informação de valor recebido e apresentar o cálculo do troco
Funcionalidade Ajustado para que, campos 'valor recebido' e 'valor troco' fiquem visíveis em tela.

Assinatura na Impresão no orçamento de venda
Melhoria Incluída possibilidade da assinatura no rodapé da impressão do orçamento de venda

Possibilidade de ajuste do sequencial de produtos na nf-e no formato automático
Funcionalidade Adicionado função para reordenar os itens da nota de venda quando itens forem excluídos

Criar um novo campo na impressão Ficha técnica para exibir o complemento do cliente
Melhoria Adicionado o campo Complemento na impressão

Inclusão na tela de ordem de entrega uma opção de filtro que seja igual a tela de pedidos de vendas
Funcionalidade Na tela de ordem de entrega, feito a inclusão de filtro por filial. Por padrão, quando abrir a tela o sistema já vai trazer todas as filiais marcadas. Da mesma forma todos os registros carregados na grade

Relatório de pedidos de venda com inconsistência no somatório
Correção Ajustada inconsistência no relatório [130] Pedidos Analítico (Lucro)

Impossibilidade de localizar pedido de venda através do filtro da nota fiscal na tela de Pedidos de Venda
Correção Ajustado o filtro de notas fiscais para possibilitar listar os pedidos de uma nota fiscal filtrada

Facilitador para preenchimento do campo Valor Unitário no Inventário
Melhoria Ao clicar no título do campo unitário ira exibir uma caixa perguntando o valor unitário novo, ao informar ira atualizar todos os registros que tiverem o valor zerado

Possibilidade de imagem do produto na impressão configurável de orçamentos
Funcionalidade Adicionado o campo PRO_IMAGEM a imagem do produto, para configurar a imagem no report builder marcar essas duas opções destacadas para deixar a imagem redimensionada

Customização Exclusão de Pedido ao abrir O.S
Melhoria Ao abrir a ordem de serviço, sistema verifica se o(s) pedido(s) de venda(s) vinculado estiver com status Aberto, irá excluir o(s) pedido(s), caso status diferente de Aberto fica mesma validação, deve ir até o pedido e abrir ele para depois conseguir abrir a ordem de serviço.

3.240.0.0 - 01/06/2026

Inserção de itens por código de barras na O.S
Melhoria Inserida opção na tela de Ordem de Serviço para inserção de itens via leitura de código de barras.

Atalhos para a tela de contas a receber e contas a pagar
Melhoria Criados atalhos para abertura de telas: F6 -> Contas a Receber. F7 -> Contas a pagar

Exportação de tabelas de cadastros
Correção Ajustada a exportação de cadastros e incluída mensagem caso ocorra alguma inconsistência na exportação

Fechamento de Pedido sem conta caixa
Correção Ajustado para gerar normalmente a baixa do contas a receber, mesmo quando não informa uma conta caixa.

Análise de divergência de relatórios de Pedidos de Venda
Funcionalidade "Relatório 8 Faz uma soma dos pedidos agrupando por cliente, somando pelo valor dos produtos, filtrando os pedidos pela data expedição no período selecionado, pelos pedidos faturados e da filial selecionada. Os totais e comparativo dos clientes que tiveram venda no período selecionado. Relatório 9 Faz uma soma dos produtos do tipo ""MR"" Produto Revenda dos pedidos de vendas Faturados, filtrando pela data de expedição no período selecionado, com quantidade, valor maior de zero e da filial selecionada. Os totais e comparativo faz nos produtos que tiveram venda no período selecionado. Relatório 13 Soma o valor dos pedidos agrupando por Representante somando pelo valor dos produtos, filtrando pela data de emissão no período selecionado, pelos pedidos faturados e valor dos produtos maior que zero e da filial selecionada. Os totais e comparativo dos representantes que tiveram venda no período selecionado."

Inconsistência em impressão de Orçamento de Venda
Correção Ajustado campo de Observação para mostrar a informação corretamente e adicionado o campo descritivo do item na impressão

Inconsistência na emissão de NF-e campo Frete
Correção Ajustado para o valor do frete ser rateado entre os itens ao fechar a tela do Adicional. Nos detalhes do item criado campo para mostrar o valor de frete por item

Possibilidade aumento de caracteres para Razão Social no cadastro de Entidades
Funcionalidade Aumentados caracteres para 60 no nome do cliente (Tamanho suportado pela NF-e)

Descritivo Item (F1) em impressão de Orçamentos
Melhoria Adicionada opção para impressão do descritivo do item na impressão de orçamentos (Jato/Laser)

NF-e está gerando observação de crédito de ICMS em notas sem direito ao crédito
Melhoria Criado configuração na CFOP para informar se tem Crédito de ICMS. Caso estiver configurado para 'NÃO', não entra no calculo de Crédito de ICMS. Além diss, não mostra na observação da DANFe

Integração com Whatsapp no Microsys Comercial
Melhoria Implementado na tela de Ordem de Serviço a opção para envio via Whatsapp do PDF da OS

3.239.0.0

Inconsistência em pedidos ao trocar filial
Correção Realizado ajuste nas validações do sistema para considerar a filial atualmente logada pelo usuário. Anteriormente, o processo utilizava incorretamente a primeira filial cadastrada para execução das validações.

Inconsistência na apresentação de relatório de pedidos
Correção Realizado ajuste no processo de validação dos itens do pedido para tratar situações em que o valor total do item não estava informado. Anteriormente, essa condição poderia ocasionar a mensagem de erro “Arithmetic Exception Numeric Overflow”

Ajuste em legendas na tela de cadastro de entidades
Correção Incluídas novas legendas no sistema. Também foram realizados ajustes no relatório para contemplar o filtro das novas situações cadastradas, além da adequação no envio de notificações, que passará a considerar apenas clientes com situação “Ativo” e “Bloqueado”.

Campo não informado em etiquetas de produtos
Correção Realizados ajustes na rotina de itens do grid. A numeração dos itens passa a ser gerada automaticamente de forma sequencial, sem possibilidade de edição manual. Em caso de exclusão de itens, a sequência será reorganizada automaticamente. Também foi ajustado o comportamento de inclusão no grid, posicionando o foco automaticamente no campo de código do produto ao adicionar um novo item.

Impressão pedido de venda 'Jato/Laser Configurável Mod. 01' com informação de valor no campo 'desconto concedido'
Melhoria Adicionado o campo “TOTAL_VALOR_DESCONTO” ao relatório, permitindo a exibição das informações referentes ao valor total de desconto.

Novo Relatório de Fretes Faturados por Período
Novidade Realizada melhoria no relatório “[10] - Notas Clientes Sintético”, com a inclusão do campo “Valor do Frete”. Também foi adicionada uma opção em checkbox para permitir a geração do relatório em formato PDF.

Inclusão Campo ICMS Diferido na tela das Notas Fiscais
Melhoria Adicionados os campos referentes ao Diferimento nos detalhes dos itens da tela de Notas Fiscais, possibilitando a visualização e conferência das informações diretamente no item da nota.

Saldo inconsistente com extrato do produto
Funcionalidade Identificado que o pedido de venda em questão estava registrado com data incorreta (06/04/2043). Devido a isso, as movimentações não eram exibidas corretamente no extrato do produto, uma vez que a consulta considera apenas registros da data atual para trás. Necessário realizar o ajuste da data tanto no pedido de venda quanto nos registros de movimentação dos produtos.

Sequencial da Fatura de locação em lote não está gerando
Correção Realizado ajuste na rotina de geração de notas fiscais para operações do tipo locação emitidas através de lote, garantindo a correta geração do número da nota fiscal.

3.227.0.0

Local de entrega valida CPF
Melhoria Sistema ira aceitar CPF no local de entrega

Lentidão na importação de produtos
Melhoria Ajustado processo de importação de produtos para a tabela de preço de venda, realizado ajustes para importar de forma mais agíl

Notificação de cobrança
Melhoria Implementado no envio de cobranças em lote, o anexo de boletos dos títulos que possuirem o boleto gerado.

Ajuste na emissão de boletos Sicoob
Correção Houve mudanças no ACBr, ajustado no Microsys para emitir corretamente os boletos do banco Sicoob

Arquivo remessa Sicoob
Correção Realizado ajustes quanto a geração do arquivo remessa do banco Sicoob, este não ira levar o número do cedente

3.225.0.0

Redução da base de calculo do ICMS
Melhoria Quando houver desconto na nota fiscal de venda, sistema ira descontar esse valor na base de calculo do ICMS.

Validação na importação das NCMs
Melhoria Ao realizar a importação das NCMs ao sistema, ira verificar se a NCM já existe no sistema, caso não, ira inserir e para as NCMs que não estiverem mais em vigor irá desativar a mesma.

Incluir campo última alteração no pedido de venda
Melhoria Incluido o campo que informa a última alteração realizada no pedido de venda.

Informação do campo carteira na impressão do boleto
Melhoria Para o banco, banco do brasil e itau, foi adicionado o campo carteira na impressão do boleto.

Relatório 5 no contas a receber
Melhoria Alterado o filtro de tipo pagamento no relatório 5 do contas a receber, agora possui a opção de um filtro por checkbox

Validação na devolução de pedidos condicional
Melhoria Validado para não permitir devolver itens que não estão no pedido, na condição de devolução condicional

Baixa excluida, porém lançamento continua no caixa
Correção No momento de deletar a baixa de um título no contas a receber, sistema estava avaliando se existia conta caixa, caso exister excluia o registro no caixa, porém estava sujeito a falhas. Ajustado de outra maneira.

Importação dos custos na tabela de preço
Correção Ajustado sistema para no momento de realizar a importação dos produtos a tabela de preço, diferenciar quando é custo fiscal ou custo médio.

1.170.0.0 - 03/08/2026

1.169.1.0 - 06/07/2026

Inconsistência Retorno API BB
Correção Ajustada falha no envio. Mensagem: "Falha Envio: Banco do Brasil requer que a carteira seja informada antes do Nosso Número"

Inconsistência Retorno API Sicredi
Correção Ajustada a data de liquidação dos títulos que estava vindo como 30/12/1899 nos retornos via API

Pedido sem itens em integração
Correção Identificada inconsistência na integração com TopCon e realizado ajuste

NFS-e Agrupar itens iguais (Descritivo da nota)
Melhoria Implementada melhoria que, nas Notas de Serviço, itens com mesmo código e mesmo valor unitário sejam agrupados

Informações do Imóvel na NFS-e
Melhoria Adicionado campos para informar o CIB e a Inscricao Imobiliaria Fiscal, tanto no Microsys Industrial quanto Microsys Comercial, na aba 'ObservaçõesNFS-e' dos Dados Complementares da tela de Notas Fiscais de Vendas

Validação de Movimento Banco - Transferência
Melhoria Na conta Origem adiciona validação para mostrar e carregar somente as contas da filial logada, quando o parâmetro mencionado estiver marcado. Parâmetro desmarcado continua como esta

Ajuste Baixa Financeiro de Devolução com Notas de Compra
Melhoria Ao clicar em Devolução da nota de compra ajustado para pegar o percentual de comissão do título, para gerar o valor de comissão

Observação da NFSe
Correção Ajustado para que caracteres espeiais sejam levados na impressão da Danfe nas observaçõe

PCP - Relatório [001] - Filtro por Níveis
Melhoria Adicionado o filtro por Níveis no relatório [001] Produtos Ordens Produção Abertas

Voltar como versão anterior o cálculo das portas após salvar
Correção Implementado para não recalcular ao pressionar F5. Somente ao sair do campo se o mesmo for alterado antes de salvar

Implementação de melhorias quanto à Reforma Tributaria
Funcionalidade Implementadas melhorias quanto à Reforma Tributária

Erro na transferência de pedidos entre filiais e detalhes de lentidão
Correção Feito um ajuste no momento de duplicar o cabeçalho, ficou um pouco mais rapido. No momento de inserir os produtos referentes as portas está levando 18 segundos. Ajustado o envio do pedido entre filiais, estava ficando zerado porque a filial que o pedido estava sendo enviado esta configurado como não utiliza processo tributario, e o código do tipo de venda recebia o valor somente quando a filial utilizava processo tributario.

Melhoria Contratos / Provisões
Melhoria Ajustado para trazer apenas o titulo selecionado ao dar um duplo clique, o contas a receber ja estava de acordo, arrumado apenas o contas a pagar

Inconsistência ao usar atalho F1 em orçamentos de vendas
Correção Retirada validação do F1 e alterada a máscara para buscar do parâmetro no campo quantidade da tela de Orçamentos de Venda.

Email obrigatório não sendo validado ao criar ou editar entidades
Funcionalidade Incluída validação no campo de e-mail para obrigar informar na inclusão e edição de registros

Chapecó NFS-e - (CEI/CNO Obra / Romaneio)
Melhoria Adicionado os campos de Remessa e CNO nos adicionais

Inconsistência nas consultas em pedidos de venda
Correção Ajustado a busca só com a data de emissão no filtro da pesquisa

Desconto no Orçamento
Correção Ajustada a validação do % de desconto na tela de Orçamento de Venda

Ajuste divergências relatório Razão e Lançamento contábil
Correção Ajustadas casas decimais e arredondamento nos lançamentos contábeis

Validar parâmetro tomador do Serviço
Funcionalidade Ajustado para para validar o Tomador do serviço quando parametro estiver ativo

NFS-e - Regime Especial Tributação
Melhoria Implementado para aplicar o desconto apenas sobre o valor líquido da nota de serviço, sem alterar a base de cálculo dos tributos. A base deve permanecer inalterada, refletindo apenas o desconto no valor final líquido da nota

Relatório que cruze estoque e venda
Melhoria Alterado no relatório '[149] - Faturamento Mensal' para que não multiplique o saldo do produto pela quantidade de filiais

Alteração de campo no relatório de entidades ([00] - Cadastro completo)
Melhoria Alterado campo de 'FAX' para 'Whatsapp'

Ajuste na permissão para NF com vinculo de pedidos com diferentes condições de pagamento.
Melhoria Implementada a configuração "GERAR_OP_FINANCEIRO_PELO_ORV", ao importar o pedido para a nota, caso essa configuração estiver marcada como "SIM", não ira verificar a condição de pagamento que está no pedido, importando pedidos com condições diferentes.

Melhoria no Lote de recebimento quanto ao fechamento automático da tela
Melhoria Melhoria na tela de seleção de pedidos para não fechar o popup onde é informado o pedido para marcar ou desmarcar.

Ajuste de Grid no Cadastro de Entidades
Correção Ajuste de foco, campo e ordenação no grid do cadastro de entidades

Customização no Orçamento de Vendas quanto às observações
Melhoria Criada configuração que diz se vai exibir a observação na O.S ou não (ORV_EXIBIR_OBSERVACAO_OS), por padrão ira exibir, para continuar como era antes. Isso irá valer para a O.S do pedido e do orçamento de venda. Se a configuração estiver como NÃO, ira levar somente a observação interna para a O.S

Melhoria na Comissão - (Indicador, Supervisor, Gerente..)
Melhoria Implementadas melhorias diversas relacionadas às comissões

Força de Venda (Integração e Item Fantasma)
Melhoria Implementado no processo de importação dos pedidos do sistema web para o sistema interno, onde deverá ser incluído automaticamente um item fantasma representando o conjunto da venda

Detalhamento de Pedido com Item Fantasma (Kit / Estrutura Técnica)
Melhoria Permitida a utilização de um item “fantasma” (ex.: Gerador Fotovoltaico) no pedido de venda, possibilitando a seleção dos componentes da ficha técnica que efetivamente serão comercializados

Aparecer na visualização DRE o valor do CMV
Melhoria Implementada melhoria para visualização do valor do CMV na DRE

Novo parâmetro no orçamento de venda
Melhoria Criado a configuração "ORV_CONDICAOPAGAMENTO_PADRAO", que quando tiver valor maior que zero ira setar no orçamento de venda

Ajuste descrição Unidade Tributável
Correção Ajustada a descrição 'MILHEIRO' na tela do cadastro de produto

Financeiro não gerado
Correção Ao gerar o pedido pelo orçamento de venda quando não estiver gerado a parcela no orçamento, feito um ajuste para abrir a tela de parcelas para gerar no orçamento para levar depois no pedido de venda e gerar o financeiro

Validar tabela de preço na nota
Melhoria Aplicado validação para nao deixar vender um produto que nao percence a tabela selecionada

Customização de relatório -PCP Lista de corte
Melhoria Implementado novo relatório contendo a Lista de Produção com dados de OP e Ficha Técnica

Validação de item avulso
Melhoria Implementado validação que bloqueia a edição do valor quando informado valores no Ctrl + D, caso a pessoa ir com o botão direito e desmarcar a opção de imprimir quantidade informada, ira zerar os dados do Ctrl + D e voltara a quantidade olhando para o cabeçalho do orçamento

Filtro em tela de relatório de Pedidos de Venda
Correção Ajustado o filtro de filiais em relatório de pedidos de venda

Ajuste Orçamento quando recalcular "Comprimento" sempre cair na "Altura" também
Melhoria Nos campos quantidade, comprimento e altura ao sair dos campos esta refazendo o processo de recalcular

Melhoria no Empenho de estoque na tela de NFs
Melhoria Feito ajuste visual ao liberar financeiro. Agora todos os itens vão aparecer como Enpenhado sim na grade

Inclusão de relatório para visualização da conta caixa
Melhoria Criado novo relatório no movimentos bancários onde exibe as contas caixas vinculadas ao lançamento

Ajuste Televendas Vínculo com Pedido
Melhoria Ao gerar o pedido pelo televendas movimentos, está criando vinculo na tela do televendas

Carregamento finalizados estão alterando o filtro
Correção Ajuste para os carregamentos aparecerem com status correto

Validação filtro Relatório Estoque mínimo
Melhoria Adicionado opção para buscar os tipos de produtos que estão na aba fiscal do cadastro do produto

Cálculo relatório de frete
Correção Ajustado para considerar o valor total da nota no calculo da porcentagem do frete, so somatório final também alterado para mostrar o total das notas

Baixou o CP com o adiantamento mas não baixou o adiantamento
Correção Movido o código que realizava a baixa do adiantamento para logo após a baixa do contas a pagar, eliminando a possibilidade de algo interomper a inserção

Estrutura do novo CNPJ
Funcionalidade Feito ajustes em todas as telas onde tem CNPJ para aceitar o novo formato de CNPJ

Baixa em Lote, levar os valores de desconto, juros e multa na linha de baixa do título
Funcionalidade Ajuste para aparecer os valores de juro, multa e desconto na consulta do contas a pagar, quando for realizado a baixa pela tela 'Contas a pagar (Pagamentos)

Inconsistência Estoque custo médio produtos
Correção Criado um novo campo, para considerar ou nao o estoque nas tela de (Estoque e Custo Médio dos Produtos), e Sped bloco H010

Diferencial da Alíquota nas notas de compra
Correção Ajustado para que o valor dos tributos seja rateado pela quantidade de itens para somar no custo quando marcada a opção de ratear o custo dos produtos no tributo.

Parcela com valor zerado, tratar mensagem de erro
Correção Criada validação, para caso nao tenha sido informada a parcela, irá abortar o processo

Melhoria Impressão com Marca D'agua
Melhoria Criada nova opção de impressão de Orçamento de Venda com Marca D'agua na área dos itens

Limitação na visualização de MDF-e antigos e solicitação de novo filtro/paginação
Melhoria Otimizado a busca de MDF-e e criado filtro solicitado pelo cliente

Inconsistência no IPI Base de Calculo na NF de Compra
Correção Feito ajuste para olhar para a flag do CFOP do item. se estiver SIM, irá adicionar o valor do IPI na base de calculo do iCMS

Ajuste na soma do Peso Bruto da Carga com mais de uma Nota Fiscal
Correção A medida que for adicionando notas no MDFe, irá somar o peso de acordo com o peso que estiver em cada nota

Lote de Pagamento está deixando colocar 2 Bancos, mas faz a baixa somente em 1
Correção Adicionado validação que ira deixar incluir mais do que uma conta bancaria, somente quando a configuração (PAG_LOTE_BCO_MOV_CTA) estiver como movimento sintético

Retorno Bancário como Sintetico não fica correto
Correção Ajustado para lançar dois movimentos bancarios quando for sintetico, um para os títulos normais e um para os títulos descontados. Ira lançar os juros somente quando for um título normal

Alteração de relatório [41]-Baixas Conta Caixa
Melhoria Criado campo para mostrar o valor dos juros e o valor total pago

Validar CPF no cadastro de funcionários RH
Melhoria Criado validação quando incluir um no funcionário com um CPF que já esta cadastrado mostra mensagem mostrando em qual cadastro é referente ao CPF

Desconto na DVA não pode diminuir do valor recebido
Correção Ajustado na DVA, para exibir os mesmo dados que apresenta na DRE do caixa

1.168.1.0 - 01/06/2026

e commerce (Liberação de Pedidos Bloqueados Importação Tray)
Funcionalidade "Na liberação de pedidos bloqueados oriundos da Tray e-commerce, ao identificar alguma inconsistência, realizada adaptação para que: 1 - Os pedidos sem erro sejam liberados normalmente; 2 - Apenas os pedidos com problema permaneçam bloqueados; 3 - O processo não seja interrompido por exceções individuais."

e commerce (Clientes Importação Tray)
Funcionalidade Na importação de pedidos oriundos da Tray e-commerce, padronizada a importação de clientes via Hub, garantindo consistência cadastral e adequação às regras fiscais.

Visual campo 'Situação' no Cadastro de Plano de Contas
Melhoria Alterado para visualização no grid de consulta para mostrar a descrição da situação

Ajuste descrição Unidade Tributável
Correção Ajustada a descrição da unidade tributável de milheiro no cadastro de produtos

Trocar nome no movimento bancário (Conta)
Melhoria Realizado ajuste da descrição do campo 'Código reduzido'

Tipos de Venda Inativos aparecem no Pedido e na NF
Funcionalidade Otimizado para que tipos de venda inativos não sejam listados na consulta nas telas de pedidos e de notas de vendsa

Criação do bloco D700 para SPED
Novidade Desenvolvidos Blocos D700 e D730 para alimentar o SPED com as informações das NFs modelo 62

Contas Inativas no balancete
Funcionalidade Retiradas contas inativas do plano de contas do filtro de seleção do Balancete

Inconsistência no parâmento de "Aceita produtos duplicados nos pedidos de venda"
Correção Ajustado para não permitir inserir mais que uma vez o item nos pedidos de venda

Ajustar geração do arquivo Sicoob para reconhecimento do fornecedor
Correção Ajustada a posição do dado do fornecedor no arquivo de Remessa do Banco Sicoob

Ajuste na tela de transferencia de Pedido de Filial - Tipo de Venda diferentes
Melhoria Implementada opção para informar o Tipo de Venda na transferência de pedidos entre filiais

% de Desconto na linha do item no Pedido, se passar com o mouse o sistema não recalcula
Correção Implementada validação dos campos da tela dos pedidos na grade dos itens quanto à cálculo de desconto

CTE cancelado na Busca no Sefaz continua trazendo ele como disponível
Melhoria Implementada coluna Status (descritivo) para ficar melhor visivel quando determinado CT-e está cancelado

Adicionar Filtro ao Relatório de Clientes [00] - Cadastro Completo
Melhoria Adicionado filtro de 'Ramo de Atividade' ao relatório de 'Clientes [00] - Cadastro Completo'

Relatório de Venda dos Representantes por Tabela de Preço
Melhoria Adicionado uma nova aba que possa filtrar por tabelas de preços no telatório '[020] - Pedidos Sintéticos'

Adicionar opção de 30 dias para baixa devolução
Funcionalidade Criado campo para parametrizar 30 dias para baixa de devolução

Inconsistência na hora da importação de Nota de compra quando a CFOP estiver marcada como Retorno
Correção Ajustado inconsistência apresentada quanto à conversão ao importar o XML com CFOP de retorno

Importação de XML de NF de vendas (validar XML NFE)
Funcionalidade Incluída validação para mostrar na importação os XMLs não importados, sem que o processo seja abortado.

Análise do motivo estoque negativou - Estoque empenhado
Funcionalidade Criada trigger e tabelas de LOG para identificar se o pedido nunca foi empenhado ou se esta sendo empenhado e o empenho esta sendo removido em algum momento

Local de estoque na Remessa/Retorno
Melhoria Implementado para, ao gerar uma nota de saída, buscar o local de estoque informado na nota de compra. Caso não localizarbuscará o local de estoque padrão do produto.

Desconto Máximo no campo % não pede liberação de Gerente
Melhoria Adicionada opção para solicitar a senha de gerente na tela adicional de orçamentos, quando o % Desconto ultrapassar o máximo permitido

Incluir filtro data emissão relatório [042] - Faturamento Pedidos
Melhoria Incluída opção que permite ao usuário filtratr pela data de emissão do pedido no relatório '[042] - Faturamento Pedidos'

Opção vencimento GNRE
Melhoria Criada opção na tela de cadastro de tributos para que, quando estiver como 'Sim', o financeiro será gerado com a mesma data de emissão da GNRe. Obs: Válido apenas para a receita '100102 - ICMS Consumidor Final Não Contribuinte Outra UF por Operação (Difal)'

Peso Bruto/Líquido/Volume levar do Pedido para a NF quando for Kit Porta
Funcionalidade Implementado para que, quando no pedido houver um produto referente à 'Kir Porta', o peso/volume deve ser manual. Com isso, as informações necessárias do pedido para a nota serão trazidas

Mensagem no Adicional do Pedido
Correção Ajustado para não validar informações de endereço de entrega quando pedido já faturado. Apenas quando pedido ainda aberto.

Observação padrão do processo tributário não esta trazendo na nota fiscal
Funcionalidade Ajustado o descritivo na tela de 'Tributação Processos' para melhor entendimento do funcionamento das observações

Ajustes na Integração TRAY
Correção Implementado tratamento para quando cliente PJ e não estiver cadastrado no MICROSYS Industrial, preencher o campo 'Indicador de IE' e o 'Regime Tributário' corretamente conforme o retorno da API de CNPJ MICROSYS

Inclusão de Filtro nos Clientes
Melhoria Incluídos filtros de telefones e de e-mail na pesquisa de cadastro de clientes

Padronização de nome de filtros no sistema
Melhoria Padronizado display das consultas das telas de contas a pagar e contas a receber

Inclusão do campo "Filial" em relatórios do Microsys
Melhoria Incluidas informações da filial em diversos relatórios, tais como 'Diário', 'Razão' e outros

PCP - RELATÓRIO 33 - Níveis de Produtos
Melhoria Ajustado o filtro de níveis pelo produto da OP e não mais pela explosão da OP. Criado também índice para que a geração do relatório seja mais ágil

Envio E-mail automático está levando o nome do cliente indevido
Correção Corrigido o nome do cliente no envio de e-mail automático

Melhoria Tela de Gerenciamento de desconto Flex
Correção Adicionado o valor do saldo, no cabeçalho. Ajustado a mensagem de erro mencionada na tarefa, usuario estava clicando duas vezes no botão salvar, agora ao salvar ira desabilitar ou habilitar os campos de edição, inserção e salvar. Ajustado também a mensagem de saldo insuficiente que apresentava no pedido de devolução

Editar impostos complemento pedido
Correção Na tela adicional dos pedidos, ajustado para não buscar os dados do processo tributário quando cliente não estiver parametrizado para utilizar, uma vez que estava gerando inconsistências na habilitação do campo de CFOP

Customização da Impressão no Modulo Gerar Guia GNRE
Melhoria Implementado para imprimir os dados do destinatário na impressão do GNRE

Ajuste Televendas Vínculo com Pedido
Melhoria Implementado para salvar o número do pedido no Televendas ao clicar no botão 'Pedido'. Também implementado na transmissão da NF-e já atualizar o número da NF no Televendas caso encontre um Televendas com o pedido de NF em questão

Mensagem quando finaliza "Gerar Lançamentos Contábeis"
Funcionalidade Implementado para mostrar mensagem que notifique sobre o fim da execução do processo de geração de lançamentos contábeis

Solicitação para informar situação padrão na geração de duplicatas
Melhoria Criada opção na tela de cadastro de situação de títulos para informar a situação padrão e, ao gerar duplicatas, sempre irá puxar a situação padrão

VALOR FINANCEIRO AO DAR BAIXA
Correção Ajustado para trazer o valor sem o desconto financeiro na tela de 'Devolução notas vendas / Contas a receber'

Criar um parâmetro para sugerir ou não a Rotina e Cond Pgto nos Pedidos de Compra
Melhoria Criado parametro PDC_SUGERIR_DADOS_ULT_COMPRA, para sugerir ou nao dados da ultima compra, quando for fazer um novo pedido de compra. Default: SIM

Valor da taxa TEF esta ficando como saldo
Correção Adicionado na validação para verificar o valor pago se for maior que valor do título. Nessa validação estava somando o valor pago + Desconto. Após esta alteração somar o valor taxa TEF. Caso passar do valor do título, irá abortar o processo. Quando título não for ORIGEM FTT(TEF), no campo 'valor pago' deve já descontar o valor da taxa TEF, para passar na validação e para não ficar com saldo.

INCONSISTÊNCIA NO ADIANTAMENTO DE CLIENTES
Correção Criada validação para não permitir editar um lançamento de adiantamento quando este já tiver uma baixa

Ajustar visualização da descrição de produtos na busca do Orçamento de Vendas
Funcionalidade Aumentada a coluna da descrição do item na pesquisa de itens para melhor visualização

Implementar campo Metros Total na impressão da OS no módulo de orçamento de portas
Melhoria Adicionado o campo que contém os Metros Total nas impressões 'Imprimir orçamento ' e ' Imprimir ordem de serviço', as duas impressões são configuráveis basta adicionar o campo ORV_METROS_TOTAL na impressão.

Implementar aba Totalizadores no Pedido de Venda
Melhoria Criada aba 'Totalizadores' na tela do 'Adicional do Pedido' para visualização dos totais

Parcela com valor zerado, tratar mensagem de erro
Correção Criada validação para tratamento da mensagem de erro nos casos em que não é informado o valor da parcela

Validação fatura de notas de compras
Correção Incluída validação para quando data de vencimento for menor que a data de emisão e/ou data de entrada da nota, irá apresentar mensagem informativa

Habilitar campo de pesquisa no XML dentro do adicional da NF
Melhoria Ajustado para que o XML seja aberto no navegador padrão, permitindo assim a pesquisa dentro do XML (Ctrl+F)

INCONSISTÊNCIA NO VALOR DE DESCONTO (MUITO ALTO)
Correção Inconsistência devido à duplicação de pedido que constava um valor de desconto. Implementado para que quando o valor de tabela for igual a zero, o valor do desconto será zero também

Rotina automática para cancelamento de Orçamentos Vencidos
Funcionalidade Criada rotina para que, ao abrir o Sistema Microsys pela primeira vez no dia, serão cancelados todos os orçamentos que estiverem com a data de validade menor que a data atual - o valor em dias informado no parâmetro "ORV_CANCELAMENTO_DIAS"

IMPRESSÃO EM PAISAGEM Relatório '[56] - Produtos por pedidos'
Funcionalidade Implementado no relatório para que, as observações sejam impressas na linha abaixo das demais informações, proporcionando assim ao usuário melhor visualização.

Ajuste Troca de Duplicatas - Contas Caixas não estão lançando corretamente
Correção Ajustado o restorno do titulo descontado dentro do próprio título. À partir desta alteração, não ira aparecer as rotinas contábeis quando for somente financeiro. Irá aparecer no movimento bacário as contas caixas informadas no momento do estorno.

Alteração/Criação de relatório PCP
Melhoria No relatório '[001] - Produtos Ordens Produção Abertas', criada opção para marcar o tipo de data que irá ser realizado o filtro. Além disso, criada opção para mostrar apenas produtos com quantidade a produzir (saldo > 0)

Eventos Reforma tributária NFe
Melhoria Criados novos eventos relacionados à Reforma Tributária NF-e

Layout de relatório contendo adiantamentos indevidamente
Correção Criado parâmetro para exibir ou não os adiantamentos no relatório Representantes '[09] - Analítica'

Permitir Uso do Percentual de Desconto do Cadastro do Cliente para Vendedores
Melhoria Implementado para que os representantes possam fornecer desconto adicional além do permitido, apenas para determinados clientes, desde que parametrizado em campo específico no cadastro de entidades.

Customização nas ordens de serviço
Melhoria Implementadas melhorias quanto à visualização de imagens de guias na impressão dos orçamentos de portas

1.167.1.0

Ajuste relatório de comissão com valores divergentes
Correção Identificado que usuário informa um desconto direto no total líquido da NF, não alterando o valor dos produtos. Já no relatório pelo valor dos produtos, o sistema considera o desconto igual, por isso da diferença.

Customização filtro relatório [00] - Clientes Vencimentos
Melhoria Filtro 'Seleção situação títulos' foi adicionado no relatório 05

Integração TOPCON - Custo
Novidade Implementada a busca do custo da requisição com base na ficha técnica, considerando regras específicas por filial.

Inconsistência no Módulo Televendas
Correção Ajustado para, ao dar duplo clique no título dentro do TeleVendas direcionar para o título mas sem a tela ficar em branco.

Parâmetro para permitir baixa de financeiro com data retroativa
Melhoria Criado parâmetro para que permita baixa com a data retroativa

Inconsistência nas permissões
Correção Alterado as validações na abertura e edição das telas de adicionais nas notas fiscais de venda. Ajuste na chamada da tela de rotinas de recebimento na importação de títulos.

Integração DANFE e Boletos via Whatsapp
Novidade Desenvolvida integração com o Whatsapp de Danfe e Boletos na tela de Notas Fiscais no Microsys Industrial.

Inclusão filtro por cidade no Relatório Pedidos de Venda
Melhoria Adicionado o filtro por Municípios no relatório [78] - Faturamento Produtos (Analítico)

Implementação de nova impressão
Melhoria Adicionado o campo no relatório TOTAL_PRODUTOS_IPI, para configurar na impressão de relatório customizado.

Navegação Botões aba 'NF-e'
Melhoria Adicionado nos botões Inicio, Anterior, Próximo e Final para atualizar a grid da aba PDV ao navegar entre os botões.

Demora na geração de relatório de acesso de usuários
Correção Melhorado desempenho ao carregar os menus dos usuários.

Cusomização Módulo gerar guia GNRE
Melhoria Acrescentado aviso ao gerar financeiro (título tal gerado).

Inclusão de campo no relatório RH Funcionários
Melhoria Adicionado o campo Turno no Relatório [00] Completo Cadastro de Funcionários.

Erro X201 na transmissão da NF
Correção Ajustada inconsistência na integração com WebService

Estoque mínimo com pedido de compra
Melhoria Criada uma coluna com a Quantidade de pedidos de compras aprovado!

Ajuste descrição em configuração de Pedidos de Venda
Funcionalidade Alterado a descrição da observação da configuração.

Nome cidade sendo ocultada no Módulo Carregamento
Correção Ajustado para que não seja ocultado o nome da cidade nos casos em que o mouse era passado por cima do campo e a situação ocorria

Ajuste filtro relatório [132] - Pedido de Venda
Correção Alguns filtros não estavam se comportando como esperado. Revisadas rotinas para ajuste do funcionamento dos filtros

Filtro de período no Relatório Razão
Correção Foi ajustado nos filtros do relatórios contábeis, onde o usuário informava o dia final no período do movimento e já clicava no botão Visualizar, essa data final não era atualizada e a impressão ficava com base na ultima data informada.

Otimização de Relatório Balancete [05] - Analítico
Melhoria Ajustado o tempo para a gerção do relatório, o qual demorava tempo consideravelmente alto para ser gerado.

Ajuste Relatório [05] Analítico Balancete
Correção Ajustado para não detalhar no relatório títulos de classes não selecionadas

Inclusão de filtro supervisor relatório pedidos de venda [091] - Sintético (Mês)
Melhoria Incluída aba 'Supervisor' nos filtros do relatório

Inclusão de filtro supervisor relatório pedidos de venda [016] - Pedidos por Cidade
Melhoria Incluída aba 'Supervisor' nos filtros do relatório

Filtro supervisor relatório pedidos de venda por estado [14] - Produtos
Melhoria Incluída aba 'Supervisor' nos filtros do relatório

Ajuste NF de compra pela tela de Manifesto para não trazer informação no campo do pedido
Correção Ao importar uma nota de compra pelo Manifesto foi ajustado para deixar em branco o campo Pedido e nos itens o campo NCI_DOC_NUMERO que é o vinculo dos itens com o pedido de compra, campo esse que valida ai finalizar para não permitir fechar sem vincular um pedido de compra.

Requisição com data retroativa negativa no saldo do produto
Correção Alterado para pegar o Saldo Digitação com datas retroativas quando digita o produto na requisição e criado tbm um bloqueio quando clica em Finalizar.

Inconsistência no % de cheque no orçamento
Correção Correção efetuada, o sistema só somava os itens que tinham % de cheque e precisava somar todos os itens para ter o total correto

Ajuste Movimento Bancário - aparecer contas débito/crédito do estorno dos cheques
Melhoria Feito o procedimento para gravar as contas de débito, crédito para todas as movimentações bancárias feitas na tela.

Inconsistência de ordenação de parcelas TEF
Correção Ordenado para trazer na ordem correta os títulos

Relatório gráfico não filtra pela filial logada
Correção Adicionado o filtro de filiais no sql do relatório

Inconsistência ao gerar títulos acumulados
Correção Corrigido erro de SQL ao gerar o relatório

Atualização de Margem de Lucro (Produto e Tabela de Preço)
Correção Ajustado para preencher a Margem para o Segmento Ecommerce, antes não avaliava o campo seleção na atribuição, somente no momento de gravar os registros, ajustado para somente atualizar e gravar nos registros selecionados

Mudança de campo para salvar os adiantamentos
Correção Ajustado para, quando tipo de pagamento for banco não gravar e não permitir gravar sem uma conta bancária

Alteração de XML - IRRF no XML
Funcionalidade Ajustado para que, na CFOP quando estiver Sim em IRPJ, leva o cálculo da base e valor do IRRF no XML. Quando estiver Não, não deve ir base de cálculo e valor do IRRF no XML

Ajuste relatório [12] / Validação filial na Conta Bancária na Baixa de Adiantamentos
Correção Ajustado para levar o debito e credito que estão na rotina contabil, e consequentemente ira levar ao relatório

MDF-e com validação por filial
Correção Alterado a Série e a RNTRC para o cadastro da filial. No MDF-e esta mostrando somente o da filial logada

Importar XML NFS-e Padrão Nacional
Novidade Implementada a importação do XML de NFS-e no Padrão Nacional para o Microsys Industrial

Inconsistência para cancelar pedidos de venda
Correção Para que o sistema permita Cancelar ou excluir um pedido que foi gerado ordem de produção é necessário ir para a ordem de produção e excluir o vinculo do pedido com a ordem, print em anexo. Após exclusão do vinculo do pedido com a ordem de produção será possível cancelar ou excluir o pedido de venda.

Data de liberação no Movimento Bancário diferente da data selecionada
Correção Ajuste para atribuir a data de movimento no campo Data liberação, ao inserir um movimento bancário.

Ajuste relatório [25] - Contas a Receber
Funcionalidade Ajustado para calcular o juros com base na data que o usuário informar na data base.

Duplicidade de evento na NF de Compra ao finalizar
Correção Criada configuracao MANIFESTAR_AUTOMATICAMENTE. Feita melhoria para, caso aconteça de existir o manifesto, será realizado o processo de finalização.

Inconsistência na validação de Limite de Crédito
Correção Adicionado Validação de limite de crédito também ao gerar as notas pelo carregamento. O pedidos que o cliente não possuir limite de crédito irá aparecer em tela com o limite, os com limite vai gerar normal as notas. No final do processo de gerar as notas vai mostrar uma mensagem com os pedidos e clientes que não possui limite de crédito suficiente.

Inclusão de filtro de pedidos relatório
Melhoria Corrigido o Filtro por supervisores e criado filtro por pedido de venda

Melhoria ao desligar colaborador
Melhoria Criado rotina, quando funcionário é desligado pelo RH, irá inativar automaticamente o usuário do BackOffice.

Tributos retidos no Contas a Pagar liberados
Funcionalidade Ao gerar os títulos de tributos das notas de compras ajustado para gerar como Pagamento Liberado.

Implementar campo de Representante de Vendas
Melhoria Adicionado o campo Representante no relatório [76] - Eficiência de Entregas

Adicionar localização de estoque (Prédio e Andar) na Impressão da OP
Melhoria Incluído a Coluna Localização no Relatório

Nota técnica para tag de IBS/CBS Paraná
Funcionalidade Implantação no ambiente de produção da Secretaria da Fazenda do Paraná a versão 1.13 da Nota Técnica 2025.001, que trata da implementação da Reforma Tributária nos documentos fiscais eletrônicos CT-e e BP-e

Contas transitórias não podem somar/diminuir do Ativo/Passivo - Relatório Balancete
Funcionalidade Para que as contas transitórias não somem nos relatórios do balancete é preciso deixar a configuração 'Imprime DRE = Não'.

Logs de alteração de contas dentro das rotinas
Melhoria Adicionado log nos processos da rotina contábil.

Alteração das datas na contabilização
Funcionalidade Validado se um pedido for importado duas vezes para a nota, a primeira nota de saída e a segunda sendo nota de entrada. Validado para não permitir alterar a data de expedição do pedido, para não alterar a data da contabilização da parte gerencial.

Inconsistência durante o uso do sistema
Correção Ajustada a inconsistência. A situação ocorria apos a troca de um 'grid' antigo por outro atual

Ajuste de ICMS não está considerando o produto vinculado nas observações do lançamento
Correção Corrigido para considerar o produto vinculado nas observações do lançamento.

Ajuste relatórios devolução de venda - Comissão de toda a cadeia
Melhoria Quando parâmetro 'Utiliza Devolução de Comissão' estiver SIM, ao fazer uma devolução pelo botão devolução na nota de venda, vai assinalar para sim o campo 'Devolução Comissão' e vai calcular a comissão.

Diferencial de alíquota nas notas de compra
Correção 1 - Criar um campo no cadastro de Tributos, "Descontar da Nota e Gerar Financeiro : Sim / Não". 2 - Atualizar todos os tributos para SIM. 3 - Na tela de Notas de compra quando clicar em "Processo/Lançamentos de Tributos" fazer o lançamento manual do tributo, ao fechar a tela não descontar do valor da Nota de Compra e Quando Finalizar a nota não gerar o financeiro se o parâmetro estiver não. 4 - Na contabilização Implementar o novo tributo com o novo campo.

Reprocessamento automático no Orçamento de Vendas ao gravar
Melhoria Melhoria ao salvar o orçamento para quem utiliza o parâmetro "Reprocessar Cálculo de Portas ao Gravar". Se informar algum valor nos campos Quantidade, Altura, Comprimento e Rolo e clicar direto em gravar, feito ajuste para recalcular o calculo de portas.

Status dos pedidos de venda não seguem a ordem
Correção Ao colocar o status inicial como 'Comercial' no cadastro e configuração da filial, irá funcionar de acordo com a necessidade solicitada pelo cliente

Considerar desconto adicional nas notas de venda
Correção Ajustado para considerar o desconto ao excluir uma parcela na NF e recalcular

Incluir status movimento Ordem de Produção.
Melhoria Implementado na tela de Ordens de Produção, a opção para inclusão de status movimento.

Integração pedidos com DOCS
Novidade Desenvolvida integração com o MSYS DOCS DIGITAIS para que, quando o pedido é liberado no setor Comercial, o documento seja levado até a plataforma para assinatura dos envolvidos

Ajuste tela de Movimento Bancário - Ordem baixa de adiantamento cliente/fornecedor
Funcionalidade Feito o procedimento para gravar as contas de débito, crédito e histórico referente aos lançamentos da baixa de adiantamento.

Ajuste no módulo de compras
Melhoria Ajustado para trazer o descritivo do item na impressão do Pedido de Compra, além de permitir copiar o link da cotação eletrônica

Retorno bancário como sintético não fica correto
Correção Feito ajuste para gravar o lançamento sintético e analítico considerando apenas o valor pago

Melhoria na cor do descontado dentro do retorno bancário
Melhoria Alterado a cor do descontado ao mostrar na grid, quando título é descontado

Problema de estoque (vendas simultâneas concorrência)
Correção Na requisição deixava divergências no estoque. A validação não estava correta, deixando transferir ou fazer baixa de estoque. Corrigido

Ajustar impressão de ficha técnica - ficha valor 01
Correção A ordem dos item na ficha técnica influencia no resultado do relatório. Visto que essa ordem estava com dois itens número 2. Ajustado

Criar parâmetro para definir o rolo do orçamento de portas
Melhoria Ajustado validação para não permitir calcular a formula com rolo Zero. Para deixar rolo por padrão 0 (Zero) há uma configuração ORV_MEDIDA_ROLO_PADRAO. Deve-se configurar conforme a necessidade.

Configuração do cancelamento dos pedidos automaticamente e configuração dias com problema
Correção Ajustado o SQL para ver somente a data e não a hora. Quando for segmento de portas está parametrizado 5 dias. Nesse caso somente irá funcionar corretamente se for maior ou igual a 5 dias úteis.

Inclusão de campo Origem Cadastro em relatório
Melhoria Adicionado o campo no relatório conforme solicitado.

Fatura de títulos calculando incorretamente
Correção Corrigido o cálculo das faturas de títulos.

1.162.2.0

Enviar número de série para a Telecontrol na tela de pedido venda separação volume
Melhoria Tela de separação de volumes, não estava enviando ao HUB e consequentemente não estava integrando com a Telecontrol. Aajustado para integrar o número de série.

Validação de Ctes
Melhoria Ao fazer o download de um CT-e e importá-lo para o sistema, será verificado se a nota fiscal vinculada a ele já existe. Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem informando que a nota já está vinculada a outro CT-e.

Contas Sintéticas puxando no relatório após desativar o parâmetro
Melhoria Foram ajustados os relatórios contábeis 5 e 11. A partir de agora, eles passam a considerar o parâmetro 'Imprime DRE' definido no plano de contas, exibindo somente os planos de contas em que esse parâmetro estiver marcado como 'Sim'.

Baixa em lote de títulos que já possui um pagamento parcial
Melhoria Na baixa em lote de títulos do contas a receber, agora consegue baixar títulos que já possuiam uma baixa parcial.

Inclusão de Observação Financeira no Módulo de Conhecimento de Frete
Melhoria Ao gerar as duplicatas do conhecimento de frete, agora passa a ter um campo de observação, que será levado automaticamente para o título.

Desconto Financeiro no cadastro de entidades para o orçamento de vendas/pedidos de venda.
Melhoria Ao gerar o pedido de venda a partir do orçamento, o sistema verificará o desconto financeiro informado no cadastro do cliente e o aplicará automaticamente ao pedido.

Criar validação nos pedidos de venda com adiantamento.
Melhoria Pedidos de venda que possuam adiantamentos de clientes vinculados não poderão mais ser excluídos, pois foi criada uma validação para impedir essa ação.

Acrescentar filtro de status do pedido de venda no relatório 170
Funcionalidade Relatório 170 - Comissão Excedente, foi adicionado a opção de realizar filtro pelo status do pedido de venda

Incluir filtro supervisor no relatório pedido sintético
Funcionalidade Incluido Filtro de Supervisor ao relatório de pedido sintético.

Incluir valor de multa na tela de consulta do contas a receber.
Funcionalidade Incluido os campos de multa e juros separadamente na consulta dos títulos do contas a receber.

Incluir filtro de representante no relatório clientes extrato.
Funcionalidade Incluido a opção de filtro no relatório clientes extrato no contas a receber.

Incluir valor de multa e juros no relatório representante vencimento retrato.
Funcionalidade Incluído no relatório de representante vencimento retrato, os campos de multa e juros. Se faz necessário clicar no parametro de exibir a correção dos títulos e a configuração do sistema "somar valor da multa na correção do título" precisa estar marcado como "sim" para exibir a multa no relatório.

Bloquear edição dos dias da data de cobrança na nota fiscal.
Funcionalidade Criado papel que bloqueia a edição da data de cobrança da nota fiscal de venda.

Recalcular Orçamento de Portas ao Alterar Medidas.
Correção Ao alterar o comprimento da porta no orçamento de venda, e for uma diferença maior que 0,25cm, sistema ira recalcular o orçamento. Alteração realiza pois usuarios estavam alterando o valor e o orçamento ficava com os valores antigos.

Parâmetro código de barras validando inventário.
Correção O parâmetro do sistema ‘modelo de código de barras utilizado’ era avaliado tanto no inventário de produtos quanto no carregamento de pedidos. No inventário, são aceitos códigos EAN-128 e EAN-13, porém, no carregamento, apenas o EAN-128 é permitido, já que a ordem de produção é gerada exclusivamente nesse formato. Para resolver isso, no inventário de produtos foi implementado um método que identifica automaticamente o formato do código de barras e, em seguida, prossegue com o processo normalmente, conforme já ocorria anteriormente.

1.155.0.0

Criação de novo relatório por Totais e quantidades vendidas.
Funcionalidade Criado o relatório [79] - Quantidades e Totais Vendidos por Cliente.

Solicitação de ajustes no módulo de Fatura Títulos
Melhoria Ao incluir uma fatura, a data inicial irá puxar automaticamente do começo do ano vigente, O tipo de documento padrão pode ser informado nos parâmetros do sistema, incluída uma coluna no grid dos títulos para aparecer o Nome do Documento.

Retirar obrigatoriedade de informar a condição de pagamento nos Orçamentos de Venda.
Melhoria Criado uma configuração para obrigar ou não informar uma condição de pagamento, por padrão está como sim, para mão interferir no funcionamento atual.

Alteração nos adicionais da NFSE - Usinas de Concreto
Melhoria Alterado as informações referente a discriminação dos serviços na NFSE, para usinas de concreto.

Recibo de baixas nos Adiantamentos de Clientes
Melhoria Ajustado para pegar o valor da baixa(Pagamento) na impressão do recibo e não mais o valor total da parcela.

No relatório [66] - Produtos Clientes Período (Supervisor), mostrar toda a descrição do produto.
Melhoria Ajustado o relatório para querbar a linha e aparecer toda a descrição do item

Permitir desconto no campo 'ipi base' no pedido de venda , quando configurado na CFOP Somar ACessórias/Desc na BC IPI
Melhoria Caso a CFOP esteja marcado como sim para descontar IPI na Base de cálculo, sistema fará o desconto corretamente, tanto para quam utiliza processo tributário como spara quem não usa processo.

Ajuste de percentual da notas de importação
Melhoria No momento de calcular os custos das notas de importação, ira aparecer o percentual que ira realizar o calculo.

Centro de custo na consulta do planejamento orçamentario
Melhoria Implementado centro de custos na consulta do Orçado x Realizado

Data para contabilização da devolução
Melhoria Implementado forma de informar a data do adiantamento que será lançado sobre as notas de venda que estão sendo devolvidas.

Lentidão na liberação do Pedido de venda
Melhoria Realizado otimização na liberação dos pedidos de venda, no momento de liberar o comercial.

Pedido de compra com status de bloqueado não fica em vermelho na consulta dos pedidos.
Correção Corrigido para quando estiver como bloqueado o pedido, aparecer como vermelho na pesquisa dos pedidos.

Relatório mostrando dados incorretos
Correção Refeito os joins no relatório e corrigido os campos para mostrar as informações corretas das contabilizações.

Não filtra corretamente os locais de estoque nos relatórios 9 e 36 do cadastro de produtos.
Correção Ajustado para filtrar corretamente os locais de estoque para os relatórios 9 e 36 do cadastro de produtos.

Dentro do pedido de compra, ao clicar em E-Mail, abre o PDF que vai para o cliente e não está puxando a descrição do produto.
Correção Corrigido para levar apenas o nome do produto e não mais o que tiver no complemento do produto, no cadastro do produto.

Na Legenda Título em Aberto, está aparecendo títulos que já foram baixados/abatidos e possuem saldo zerado
Correção Ajustado para quando clicar no filtro de Título em aberto, não aparecer os Títulos com Pagamento com Atraso.

Local de estoque
Correção Sistema não estava considerando a nota de retorno da movimentação de estoque de forma correta, ajustado para realizar as movimentações do estoque de forma correta

Requisição excluida e contabil permanece
Correção Realizado a correção que quando excluia a requisição o lançamento contabil permanecia.

Ajuste contabilização
Correção Ajustado para levar na contabilização da baixa do desconto, a contabilização da capa do titulo.

Origem FTR não contabiliza corretamente
Correção Ajustado a contabilização da baixa do título do contas a receber que possui origem FTR

Campo frete fica com valor errado
Correção Campo de frete estava recebendo valor invalido, quando a nota não possuia valores unitarios nos itens

Lote de pagamento - Valores batem mas não realiza baixa
Correção Ajustado metodo que realizava a baixa dos títulos, realizado arredondamente para duas casas decimais, pois antes havia muitas e com isso se perdia no momento de realizar a comparação

Pedido de venda não empenha estoque
Correção Pedidos de venda que se originaram do orçamento de venda não estava empenhando estoque.

Comercial